公司产品生产内部检查记录表.docxVIP

检查依据 GB/T19630.1/质量管理体系文件/内部生产规程等作业文件 条?款?号 检????查????内????容 符合性判断 一?生产 环境条件 有机生产须在适宜的环境中进行。有机生产基地应远离城区、工 矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。 □符合 □不符合 转基因 禁止在有机生产体系或有机产品中引入或使用转基因生物及其衍 生物，包括植物、动物、种子、成分划分及肥料、土壤改良物质、植 物保护产品等农业投入物质。 □符合 □不符合 种子选择 应选择适应当地的土壤和气候特点、对病虫害具有抗性的作物种 类及品种。在品种的选择中应充分考虑保护作物的遗传多样性。 禁止使用经禁用物质和方法处理的种子。 □符合 □不符合 种子处理 水稻浸种前晒?2d，用石灰水浸种?36h。 □符合 □不符合 育????????苗 采用工厂化育秧，培育机插旱育小苗，使用无纺布覆盖。每盘播种 量适宜。不得使用药剂和壮秧剂。 □符合 □不符合 移????????栽 在栽插前?15?天左右采用深旋耕灭草，上深水淹没沤田以彻底杀灭 杂草；第二次实行浅水旋耕，浅水以露田土三分之二为宜，旋耕以压 灭新生杂草，并组织人员拾尽田间大草，随后整平待用。 管理及移栽培符合作业规程要求 □符合 □不符合 土肥管理 保证施用足够数量的有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡 和土壤生物活性。 有机肥应通过有机认证或经认证机构许可。 限制使用人粪尿，必须使用时，应当按照相关要求进行充分腐熟 和无害化处理，并不得与作物食用部分接触。禁止在叶菜类、块茎类 和块根类作物上施用。 有机肥堆制过程中允许添加来自于自然界的微生物，但禁止使用 转基因生物及其产品。 在土壤培肥过程中允许使用和限制使用的物质见附录?A。使用附 录?A?未列入的物质时，应由认证机构按照附录?D?的准则对该物质进行 评估。 在有理由怀疑肥料存在污染时，应在施用前对其重金属含量或其 它污染因子进行检测。应严格控制矿物肥料的使用，以防止土壤重金 属累积。 在有理由怀疑肥料存在污染时，应在施用前对其污染因子进行检 测。 检测合格的肥料，应限制使用量，以防土壤有害物质累积。 禁止使用化学合成肥料和城市污水污泥。 □符合 □不符合 病虫草害 防????????治 病虫草害防治的基本原则应是从作物一病虫草害整个生态系统出 发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草害孳生和有利于各类 天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少 各类病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫 品种，非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草， 秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列措施起到防 治病虫草害的作用。??????????有机稻米生产严格禁止使用任何化学农药， □符合 □不符合 序号： 序号： XXXXX?有限公司 内部检查记录表 通过农业防治、物理防治、生物防治等措施控制有害生物的危害。利 用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防 治病虫草害。 污染控制 有机地块与常规地块的排灌系统应有有效的隔离措施，以保证常 规农田的水不会渗透或漫入有机地块。 常规农业系统中的设备在用于有机生产前，应得到充分清洗，去除污 染物残留。 在使用保护性的建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网时，只允许选择 聚乙烯、聚丙烯或聚碳酸酯类产品，并且使用后应从土壤中清除。禁 止焚烧，禁止使用聚氯类产品。 有机产品的农药残留不能超过国家食品卫生标准相应产品限值的 5%，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限值。 □符合 □不符合 水土保持 和生物多 样性保护 应采取积极的、切实可行的措施，防止水土流失、土壤沙化、过 量或不合理使用水资源等，在土壤和水资源的利用上，应充分考虑资 源的可持续利用。 应采取明确的、切实可行的措施，预防土壤盐碱化。 提倡运用秸秆覆盖或间作的方法避免土壤裸露。 应重视生态环境和生物多样性的保护。 应重视天敌及其栖息地的保护。 充分利用作物秸秆，禁止焚烧处理。 □符合 □不符合 内检员签字： 检查日期：?2013?年?5?月?16-18?日 报告编号： 被评审部门 评审准则条款号 不符合事实描述： 不符合判定依据：（需对涉及的记录、现象等进行编号、汇总并逐一登记在本栏，相关复印件附在 本报告之后） 条款判定结论： 　　　　不符合有机产品标准（　　????　）条规定的要求。 检查员： 　　　　　　　　　　　　　?????????????????????????????????????????????检查日期：　　年　月　日 被检查部门确认与承诺： 确认上述事实，同意条款判定结论。在　　日内整改完毕。 被检查部门负责人：　　　　　　　　　　　　　　　?????????