一机多票开票子系统V6.13升级操作培训手册.docVIP

精品word文档 值得下载 值得拥有 PAGE 精品word文档 值得下载 值得拥有 一机多票开票子系统V6.13升级操作培训手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 概述 3 1.1 升级内容 3 1.2 开具流程 3 1.2.1 购方申请开具流程 3 1.2.2 销方申请开具流程 4 1.3 小结 4 第二章 软件升级方法 4 2.1 软件升级方法 4 2.2 小结 7 第三章 新增改进功能 7 3.1 红字发票填开 7 3.1.1 直接开具 8 3.1.2 导入红字发票通知单 12 3.2 红字发票申请单管理 14 3.2.1 开具申请单 14 3.2.2 申请单导出 15 3.3 小结 17 第四章 常见问题解答 17 第一章 概述 1.1 升级内容 为了进一步加强对红字专用发票的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能，税务端需进行升级，企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。 升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下： 1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。 2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。 1.2 开具流程 1.2.1 购方申请开具流程 以下情况需由购方申请开具通知单： 1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。 购方申请开具的流程 销售方开具红字专用发票0、 98购买方将《通知单》交予销售方购买方税务机关审核后开具《通知单》购买方提交《申请单》 销售方开具红字专用发票 0、 98 购买方将《通知单》交予销售方 购买方税务机关审核后开具《通知单》 购买方提交《申请单》 1.2.2 销方申请开具流程 以下两种情况需由销方申请开具通知单： 1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 销方申请开具的流程 销方开具红字专用发票0、 98销方获取纸质或电子《通知单》 销方开具红字专用发票 0、 98 销方获取纸质或电子《通知单》 销方税务机关审核后开具《通知》 销方开具并提交《申请单》 1.3 小结 1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具《申请单》，再从税局获得《通知单》后才能开具。 2、企业开票子系统必须升级到V6.13。 3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。 第二章 软件升级方法 2.1 软件升级方法 1、各税控企业统一带U盘到银河电脑税控服务中心复制升级软件： 2、企业端开票子系统的升级步骤如下： 注意：升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。 启动电脑后，将U盘插入电脑，打开U盘中以企业名命名的文件夹,双击其中的“kp-setup.exe”文件，出现如上画面。点击“是”按钮，系统自动开始数据备份。 此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下，请勿在备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。 备份完成后，系统自动进行文件复制，此时请勿点击“取消”按钮。 文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成”按钮即可完成升级工作。 点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。 2.2 小结 1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。 2、数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。 3、若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。 第三章 新增改进功能 3.1 红字发票填开 进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图： 方法一：直接开具 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。 方法二：导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的