过程及对应程序文件、过程绩效指标对照表.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 1/3 序号 过程名称 对应程序文件 过程绩效指标项目 KPI值 负责部门 备注 C01 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程控制程序 合同/订单履行率 销售 报价、评审时间满足顾客要求。 销售 成本核算及报价管理过程 报价及时率 财务 竞标中标率 财务 客户退货管理过程 因退货而采取的措施完成率 质检/销售 顾客退货率 质检/销售 客户投诉抱怨处理办法 因质量问题顾客投诉次数 质检/销售 顾客信息及时处理率 质检/销售 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求的转交及时率 销售 C02 产品质量先期策划管理过程 产品质量先期策划管理程序 过程设计开发计划完成率 技术 产品策划项目实施率 技术 过程潜在失效模式及后果分析控制程序 FMEA防措完成率 技术 控制计划管理程序 技术资料一次性正确率 技术 生产件批准控制程序 生产件一次批准率 技术 工程变更管理办法 更改及时率 技术 人为错误引起更改次数 技术 C03 生产过程控制过程 生产过程控制程序 内部质量损失率 生产 外部质量损失率 生产 产品审核符合率； 生产 过程审核符合率； 生产 返工产品一次交检合格率 生产 重大安全事故件数 生产 制程品一次合格率 生产 标识正确率 生产 产成品一次送检合格率 生产 生产计划控制程序 计划及时完成率 生产 计划调整次数 生产 C04 顾客财产管理过程 顾客财产管理程序 顾客财产完好率 销售/生产 /技术 C05 交货及服务控制过程 交货控制程序 造成顾客停线时间、退货 生产 交付完好率 生产 超额运费 销售 服务控制程序 顾客投诉次数 销售 顾客服务满意度 销售 C06 顾客满意度控制过程 顾客满意度控制程序 顾客满意度 销售 附件 7：过程及其对应的程序文件、过程绩效指标（ 年度）对照表 2/3 序号 过程名称 对应程序文件 过程绩效指标项目 KPI值 负责部门 备注 S1 文件记录控制过程 文件控制程序 文件完好率（体系、技术） 100% 公司办技术 记录控制程序 记录保存完好率 100% 公司办 记录保存期限符合要求 均符合 公司办 S2 人力资源管理与培训过程 人力资源管理与培训程序 培训计划的完成率 ≥96% 公司办 员工培训覆盖率 ≥90% 公司办 员工激励和授权管理办法 激励的执行率 100% 公司办 员工满意度控制程序 员工满意程度 ≥95分 公司办 S3 设施设备和过程策划管理过程 设施设备和过程策划程序 设备有效策划执行率 100% 设备动力 基础设施管理办法 基础设施检查合格率 100% 公司办 设备管理程序 设备故障停机时间 300H/月 设备动力 设备完好率 ≥95% 设备动力 设备保养执行率 ≥95% 设备动力 设备维修及时率 ≥90% 设备动力 工装模具控制程序 工装模具故障停工时间 500H/月 生产 工装完好率 90% 生产 工装设计制造周期 15天 技术/生产 突发事件控制程序 应急措施执行率 100% 生产/技术/销售/质检 S4 法规和安全管理过程 政府安全与环保法规控制程序 各类法规执行率 100% 技术 产品安全性控制程序 产品安全性执行率 100% 技术 产品安全事故 0件 技术 环境控制程序 5S评分分数 ≥85分 公司办/生产 员工安全管理办法 重大安全事故 0件 公司办/生产 S5 采购控制过程 采购控制程序 进货检验不良率PPM 10000PPM 销售/质检 采购到货及时率 ≥90% 销售（采购） 超额运费 0元 销售（采购） 采购计划完成率 100% 销售（采购） 供应商管理程序 供应商绩效考核合格率 ≥95% 销售（采购） S6 产品防护控制过程 产品防护控制程序 仓库帐、物、卡一致率 100% 销售（仓库） 产品标识和可追溯性控制程序 标识符合数率 100% 销售（仓库）/生产 仓库管理控制程序 库存周转率 ≥0.5 销售（仓库） S7 监视和测量装置管理过程 监视和测量装置管理程序 定