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XXX部2017年度部门工作述职报告 汇报人：XXX SHENZHENTAIKETESTCO,LTD 目录 生产经营 团队建设 综合小结 技术质量 目录 生产经营 团队建设 综合小结 技术质量 1 主要内容 生产经营 4 2 3 1 生产数据 1、年度目标达成率 2、生产数据同比 数据问题识别 1、人均产值 2、成本增加 3、本职业务 4、其它 PDCA法分析改进 1、人均产值PDCA法 2、成本控制、本职业务拓展问题的分析与改进 明年工作目标与计划 1、当年收款率 2、业务资源分享 3、3大检验项目拓展 生产数据 生产经营 2 拓展 追款 利润 目标 完成 达成率 目标 完成 达成率 目标 完成 达成率 650 1270 100% 500 835 100% 300 678 100% 年度目标（截止11月30日） （单位：万元） 生产数据同比（截止11月30日） （单位：万元） 生产数据 生产经营 3 生产数据同比（截止11月30日） （单位：万元） 人均产值 人均产值降低33.3%（未包含消防排查）2015年人均51万，2016年度人均34万，降低17万 问题识别 数据问题识别 生产经营 4 成本控制 成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万 部门本职业务 本部门本职业务不足， 2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%。 其它 PDCA法分析改进 生产经营 5 记录并反馈2017年度XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展过程中可能存在的问题：项目竞争程度、建设主管部门的市场干预及自身技术上缺陷等 理解：人均产值提升 分析：人员增加，扩项难转化成产值（扩项盲目性、新扩项目拓展难度比较大） 组织：对新扩项目进行可行性调研分析；对新项目的业务拓展增加激励举措 XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展年度8个以上 回顾2016年度执行——公司现有合同进行跟进，找出潜在客户，出现与其它部门客户资源信息缺乏交流的新问题 行动 回顾 计划 执行 人均产值降低 PDCA法分析改进 生产经营 6 成本增加的分析与改进措施 原因 问题 措施 成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万 1. 部门人员初、中、高级职称人员发生改变，造成人力成本增加，福利费增加39.9万 2. 本年度部门产值提升470余万，增加税金29万 1. 无法节流，建议控制成本的精准投放。建议公司对福利制度进行调整，精准“扶贫”，不“唯证件”增加福利，增加证件稀缺性和工作量这两个指标进行微调。 2. 税金无法避免。这是企业走向正规化的必由之路，以后会越来越多。 PDCA法分析改进 生产经营 7 部门本职业务不足的分析与改进措施 原因 问题 措施 本部门本职业务不足， 2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1% 1. 部门领导的拓展能力欠缺，没有达成公司的要求 2.劣币驱除良币的现象在节能领域日趋严重 1. 部门经理带头做好拓展工作，关注优质客户如嘉信，广田，远大等客户模式的复制 2. 对XXXX，XXXX和XX鉴定的项目进行专项拓展，争取在蓝海变红海之前抢占市场。 拓展超额620万，超额比95% 亮点 原因： XXXXXXX项目600余万，已收391万，主因公司领导的大胆决策和全公司兄弟部门的支持。 分享： 个人的力量是有限的，部门的力量也是有限的，公司的力量是无穷的。 践行“投，可能不中标；不投，一定不中标”。 部门专门成立标书编制小组，常态化进行学习实践。 数据亮点分析与分享 生产经营 明年工作目标与计划 生产经营 8 当年收款率 目标：70% 完成标志：财务报表 行动计划：年度收款工作计划；收款人员月度考核；信息反馈 负责人：XXX 时间点：03.01/每月底 业务资源分享 目标：12次 完成标志：分享记录 行动计划：交流信息月报 负责人：XXX 时间点：每月20日 检验项目拓展 目标：8个 完成标志：财务报表 行动计划：XXX、XXX及XXXX三大检验项目拓展 负责人：XXX、XXX 时间点：12.31 目录 生产经营 团队建设 综合小结 技术质量 9 主要内容 团队建设 4 2 3 1 团队数据 1、纪律、人事与团队建设数据同比 数据问题识别 1、6月内离职率 2、6月外离职率 3、计件制差异性 问题分析与措施 1、离职率与计件制差异性问题的分析与措施 明年工作目标与计划 1、员工关注度 2、公司活动参与度 3、6月内离职率 10 团队数据 团队建设 年度 纪律 人事 团队建设与管理 人均未打卡 人均无缺勤说明 人均事假 人均调休 6月内离职率 6月外离职率 太科事迹申请 太科事迹批准 KPI差异性 计件制差异性 团建积分 20