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农村商业银行中心机房管理办法 83?号?（4?月?1?日） 第一章 总 则 第一条 为加强中心机房管理，确保业务系统安全稳定运 行，根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管 理制度》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称中心机房是指容纳并集中运行计算机 业务处理、管理信息以及网络通信系统等的专用物理场所，以 下简称机房。 第三条 本办法适用于江苏农村商业银行股份有限公司 （以下简称本行）。 第二章 机房建设规范 第四条 机房建设应符合《江苏省农村信用社中心及网点 机房建设规范（试行）》（苏信联发［2010］152?号）的标准。 第五条 机房应按相应级别合理分区，保障生产环境与运 行环境有效的安全空间隔离。 第六条 机房建设和改造方案应通过上级保卫部门的安全 审批和验收。 第七条 机房应安装门禁系统、防雷系统、监控系统、消 防系统、报警系统等，并与当地公安机关?110?联网。 第八条 机房应设专用的供电系统，配备必要的?UPS?或发 电机。 第三章 机房运行管理 第九条 机房为重要设备运行管理场所，除机房管理人员 外，其他人员未经批准不得进入。确因工作需要必须进入的， 需填写“中心机房进出登记表”，经批准后由机房管理人员陪同 进出。 第十条 机房管理实行责任制。科技部门应根据规范要求 实施管理、操作、监控和维护保养。机房管理人员应具备相应 的机房管理知识。 第十一条 机房管理人员应每天定时巡检设备运行情况， 及时维护保养，发现问题立即报告并处理，必要时可实行全时 监控。 第十二条 机房设备的操作规程、制度应当明示上墙，安 全防护措施齐备，各项操作必须在确保安全的前提下依照规程 进行，严禁违规操作。 第十三条 机房的温度、湿度、粉尘度等各项指标必须严 格控制在规定范围之内。 第十四条 机房应保持卫生清洁，严禁吸烟、会客、聚餐 和娱乐等与机房管理无关的行为。 ““第十五条 机房值班员要认真做好“机房出入登记”、设备 “ “ 巡视登记”、操作记录”等各项记录，登记资料内容必须完整，并 定期整理归档。 第四章 系统运行管理 第十六条 主机系统运行管理是指对机房运行的主机、操 作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的管理。 第十七条 系统运行管理人员应定期对主机系统进行维 护，并详细记录维护工作情况。 第十八条 系统维护人员应密切监控系统运行状况，及时 处理系统运行中出现的故障，并详细记录系统故障的处理过 程。对影响较大且影响业务正常办理的故障，须及时报告上级 主管。对应用系统的故障，及时反馈给项目开发部门，并对故 障产生原因进行认真的分析总结。 第十九条 系统维护人员每日须对系统日志进行检查，具 体分析系统可能存在的安全隐患和漏洞，及时研究并提出补救 性措施，经批准后实施，确保系统运行的安全。 第二十条 系统维护人员修改系统参数，须经负责人批准 且双人临岗，修改前须进行系统备份或参数备份，详细记录操 作过程并整理归档。 第二十一条 严格控制对业务数据库的非应用性操作。特 殊原因必须修改业务数据库的，由需要修改的部门提出数据修 改申请，报单位分管负责人批准后，双人上机操作并做好修改 前的数据备份。 第二十二条 系统维护人员必须制定备份计划，对备份的 时间、内容、级别、人员、保管期限、异地存取和销毁手续等 进行明确规定，需用备份介质对运行系统进行故障恢复时，视 同重要事件进行管理控制。 第二十三条 主机系统、应用软件升级或更新、新旧系统 切换、应用系统年终结转、应用系统存贷结息等重要操作，系 统维护人员应与相关业务部门密切配合，共同制定详细的工作 计划和方案。 1.应用系统增加新业务功能的，系统设计部门须提供业务 功能说明书、操作手册、用户手册、软件包，系统维护人员在 指定?FTP?服务器存储，并提前?2?个工作日向应用单位发出书面 的安装新业务程序通知，各应用单位须在规定时间内做好新业 务程序安装工作。 2.主机系统硬件、操作系统升级，由相关公司提供升级方 案，系统维护人员协助相关公司技术人员进行操作维护。 3.数据库、中间件升级的，由相关公司提供升级方案和技 术支持，系统维护人员根据升级方案，负责实施。 4.应用软件后台服务程序升级，由应用软件设计部门提供 升级方案、模块功能说明书，并通知应用网点。在业务周期结 束后，由系统维护人员负责实施。 5.应?用?软?件?前?台?服?务?程?序?升?级?，?由?设?计?部?门?提?供?升?级?方 案、模块功能说明书、操作手册、用户手册、升级程序包等， 由系统维护人员在指定?FTP?服务器存储，并提前?2?个工作日发 出前台服务程序升级通知，各单位在规定时间做好升级工作。 第二十四条 计算机病毒的防范工作应明确专人负责，并 建立本单位的计算机病毒防范管理制度，定期进行计算机病毒