OHSAS检查表审核内容.docVIP

审核内容 判定 审核记录 1领导承诺，方针目标和责任 企业是否冇高层管理者对建立和实施HSE管理体系的认可和承诺 ?高层管理者是否明确口己承担的HSE责任和义务 ?高层管理者是否承诺为建立HSE管理体系提供必要的资源支持,以保证HSE管理体系的有效运行 ⑵企业是否制定了文件化的方针和目标 ?方针和F1标是否经最高管理者批准发布是否授权某人监督和事实 ?方针中是否包含遵守冇关法律及法规要求这一 HSE管理最低限度的要求 ?方针中是否明确了实现持续改进是实施HSEMS贯彻始终的指导思想 ?方针和目标是否符合企业的实际情况是否定期评市，以满足不断变化的工作需要 ?方针是否釆取了相应的方法是全体员工了解,使相关方获取 1=1标和指标是否体现了 HSE方针 是否考虑了企业活动相关的重人危险因素 ?制定的冃标和指标是否层层分解负冇职责的员工的活动是否纳入到实施活动中 ?相关方的观点在制定冃标和指标时是否予以考虑 ?所有目标和指标是否设置了具体的可测量的参数 hl标和指标是否进行定期的评审和修订,以反映HSE状况的改进 (3)各级领导是否按照职责分工履行对HSE事务的管理职责和义务 ?企业的高层管理这是否建立了明确的HSE目标，标准，职责和HSE业绩考核办法，并配置和应的资源 ?企业对装置和设就的设计，是否有严榕的设计审核和考核办法 2组织机构，职责，资源和文件控制 ⑴企业是否建立了 HSE的管理机构，并对其职责和权限做出了明确的规定 ?公司是否有清晰的HSE组织机构及职责图 ?最高管理者的HSE职责是否予以明确并形成文件 ?最高管理者是否赋于HSE管理者代表充分的职权和提供必备的资源 ?管理者代表是否明确并理解其职责和权限 ?下列其它各级人员的职责是否明确并形成文件 ——管理者代表 ——最高管理层其他人员 ——职能部门 ——各级管理者 ——车间(装査，基层对,站库)负责人 ——班(组)长 ——员工等 ?公司是否建立了对各级人员的HSE职责的定期检查制度对部门和个人的HSE业绩是否记录存档并及 时反馈 ?公司是否建立了 HSE业绩考核制度对最高管理者，管理者代农，管理层其他成员的HSE业绩考核是否与 经济责任制挂钩 ⑵公司是否建立并保持培训程序及对员工的技能和能力进行评佔的程序 ?公司的管理者代表是否具有必要的HSE知识和技能 ?公司的各层次管理者是否具备必要的HSE支持和技能 ?公司中可能产生重大事故危险的岗位人员是否都经过了培训培训记录是否予以妥善保存 ?公司是否根据各层次人员不同的安全培训需求，确定了各级人员的培训内容，并进行了专门的培训 ?是否根据需要对培训计划进行了制定，评审和修改 ?培训活动的效果是否进行了跟踪检査和记录 ?是否冇明确的特殊工种培训制度是否冇上岗操作证和资格考核记录 ?对相关方和临时工是否实施了必要的培训，并有记录 公司是否优先安排用于HSE管理方面的资金 ?当设丿施和装备不能满足要求时，是否考虑按以下次序进行更新和补充 ——不符合国家，地方法规要求的设施和设备； ——不能满足企业HSE目标和表现准则的各种设施和设备； ——企业HSE管理水平持续改进所需的设施和设备. ?在现有财力允许的条件下，是否充分考虑到法规的要求，分阶段改进企业的HSE管理体系 ?最高管理这是否为HSE管理部门提供了必要的监测仪器，防护用品，应急医疗用品,通信器材和交通工具 等 企业是否建立和保持了控制文件的文件化程序是否对所有与HSE有关的文件,包括相关方的资料都 进行了冇效的控制 ?制定的HSE管理体系文件是否与公司的活动相适应 ?文件是否定期评审，必要时予以修订，发布前经授权人审批 ?是否能保证体系运行的各个重要岗位都能及时得到相应文件的有效版本 ?对于因需要而保留的作废文件，是否都进行了适当的标识和管理 ?文件失效时，是否能及时从颁发处和使用处收回 ?文件的收发，复制，归档是否都有编号，有责任人签字 ?文件的更改和修订是否由原审批部门审批 ?文件发布前是否由授权人审批其适用性 ?是否有文件登记册，文件清单或索引，受控文件及其位置的清单，归档文件记录 3风险评价和隐患治理 企业是否制定了风险评价管理程序主管领导是否直接参与制定风险评价管理程序 ?是否每隔一定时间或发生重大变更时，重新进行风险评价 ?是否针对企业活动中的主要危险因素列出了重大危险因素控制清单 堤否根据确定的评价对象，制定了科学的评价方法和程序 ?企业活动，产甜和服务中是否产生某些重大风险，有无进行风险分级 ?在新装置的设计或运行期间，对相关活动的判別准则是否评价其是否符合标准对达不到运行判別标准 要求的，是否强化风险削减措施关于修订判別准则的提议或放宽准则要求的提议是否均得到了公司高层 管理者的批准 ?企业是否建立了适当的，具体的风险评价H标和量化指标 是否对这些指标的