物资管理制度QGZT04.01-2017.docVIP

QG/ZT01.01—2011 PAGE PAGE i QB 光明铁道控股有限公司企业标准 QG/ZT04.01—2017 物资管理制度 2017—10—18发布 2017—10—28实施 光明铁道控股有限公司标准化委员会 发 布 QG/ZT04.01-2017 PAGE 18 PAGE 5 第 PAGE 5 页 共17 页 前言 本标准由光明铁道控股有限公司标准化委员会提出。 本标准由光明铁道控股有限公司物管中心归口管理。 本标准起草单位：光明铁道控股有限公司物管中心 本标准主要起草人：胡建人、徐招凤 编制 审核 批准 物资管理制度 1 目的 通过对物资有效管理及采购过程中对供方进行控制，确保所提供的物资符合规定的要求，以保证产品的最终质量。 2 范围 适用于公司物资管理全过程。 3 职责 3.1 生产总监为公司物资管理的主管领导。 3.2 物管中心是物资管理的归口部门，负责组织对供方进行评价、编制采购计划并实施采购及公司物资的仓储管理。 3.3 技术部负责对采购物资的进厂验证，并对质量进行严格控制。 4 物资采购管理工作内容及要求 4.1 采购物资的分类： A 类物资：对产品质量特性的形成起决定作用的物资。如：钢材、水泥、砂石、减水剂、预埋件等。 B类物资：制造产品过程中的主要辅助物资。如：垫木、煤、脱模剂等。 C类物资： 除A、B类列入以外的其他物资。如：工具、劳保、电器设备配件等。 4.2 供方的选择、评价和控制 4.2.1每年年底由物管中心、技术部、生产部、财务部等相关人员组成供方评审小组。 4.2.2供方选择、评价、重新评价准则： A 必须具有经营所供产品的有效工商营业执照。 B 若为制造商必须具有相应的生产许可证、制造资质证及质量体系认证。 C 必须提供真实的企业情况介绍和以往经营业绩。 D 主要原材料必须按批提供质量证明书。 E 必须有售后服务承诺，交货及时。 F 对出现质量问题的供方重新评价标准： a 必须提供质量整改措施，预防纠正措施实施记录，并到现场验证。 b 必须提供最新的质量合格检测报告。 c 连续二次以上出现不合格质量事故取消其资格。 G对环境因素及安全保护的供方评价标准： a水泥供方必须有《安全生产许可证》和《排污许可证》。 b砂石供方必须有《河道采砂许可证》和《采矿许可证》。 c氧气、乙炔等化学品的供方必须有《危险化学品经营许可证》。 d货物运输承包方必须有《道路运输经营许可证》和《车辆运营证》。 4.2.3 4.2.4 A 新供方根据提供的技术要求提供少量样品和检测报告。 B 技术部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并反馈给采购人员； C 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； D 样品验证合格后，采购员通知供方小批量供货，经技术部进货验证合格后，交生产车间试用，并由质检员出具相应试用后的验证报告，反馈给采购员，作评价依据之一。 E 在正式进入《合格供方名录》之前，给我们供货的供应商暂定为《过渡合格供方》，在第二年评定合格供方时，将过渡合格供方优先转正。 F 小批量验证或试用不合格则取消其供货资格。样品和小批量试用均合格的供方，按程序批准后，可列入《合格供方名录》。 G 在签订合同后及时在ERP系统中将供方信息录入。 4.3 编制物资采购计划 4.3.1 采购计划包括年度采购计划、月度采购计划。 4.3.2 采购计划所列物资包括：A类物资、B类物资及C类物资，C类物资按临时采购计划程序办理（另附）。 4.3.3 编制依据，根据公司下达的年度、月度《生产计划》，结合仓库的库存量及适当库存原则，编制年度、月度《物资采购计划》（附表样）。 4.3.4 《物资采购计划》须在《生产计划》下达后五个工作日内完成。 4.3.5 年度《物资采购计划》均需部门负责人审核、并经主管领导签署并报总经理批准。 4.4 签定采购合同及实施 4.4.1 100元以上物资采购原则上必须签订书面合同。 4.4.2采购合同需经相关领导会签，总经理批准并加盖公司公章后生效；同时签订廉政协议（附表样）。生效的合同需及时录入ERP系统，以便于仓库依据引用合同办理入库手续。 4.4.3 物资采购需从合格供方目录中选择三家，进行性价对比后确定最终采购方。 4.4.4 合同必须包括以下内容：①供方名称。②货物名称及规格。③计量单位及数量。④质量要求。⑤价款。⑥履行期限。⑦付款方式。⑧交货时间及地点。⑨违约责任。⑩双方签字盖章。（附合同