合同评审办法 QGZT09.02-2017.docVIP

QG/ZT09.02-2017 PAGE 0 第 PAGE 2 页 共 3页 QB 光明铁道控股有限公司企业标准 QG/ZT09.02-2017 合同签订及评审有关规定 2017－10－18发布 2017－10－28实施 光明铁道控股有限公司标准化委员会 发 布 前 言 本标准由光明铁道控股有限公司标准化委员会提出 本标准由光明铁道控股有限公司营销中心归口 本标准起草单位：光明铁道控股有限公司营销中心 本标准主要起草人：徐卫红、姜慧芳 编制 审核 批准 合同签订及评审有关规定 1 目的 为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下： 2 合同的签订应遵循以下原则 2.1 所有的产品销售(包括轨枕、岔枕、接触网支柱)均需订立合同，销售额300万元以上及特殊合同订单必须组织相关部门进行合同评审，报公司领导批准后执行。评审的组织，评审部门、人员及责任见3 合同评审的组织 和 4 评审部门、人员及责任；销售额300万元及以下的小额合同，由部门负责人和销售人员经过评审后，认为能满足顾客需求的，在合同文本上盖上合同评审章，评审负责人签名，注明评审意见和评审日期。 2.2合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20 %进行扣罚，以此类推。 2.3 销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议)；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。 2.4 合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。　 3 合同评审的组织 3.1 销售合同评审由营销中心牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产、技术、财务等部门负责人参加评审，营销中心作好评审记录。 3.2 参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。 3.3 在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由营销中心有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由营销中心形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。 4 评审部门、人员及责任 　　参加评审的部门：公司分管副总、营销中心、生产部、技术部、财务部的负责人及业务人员。 4.1 营销中心：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。 4.2 生产部：按照产品技术工艺要求、在物管中心协助下对采购的各种零部件产品的产出(供应)日期交货能力予以审核、确定。 4.3 技术部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。 4.4 财务部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。 5 合同订立、履行过程中资料的保存 5.1对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同(包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由综合部保管，营销中心、财务部以复印件保存。 5.1.1销售合同：合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件交综合部专人保管，营销中心与财务部以复印件保管。营销中心以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。 5.1.2 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交综合部保管，并督促执行。 5.2 各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。 　　以上规定经总经理批准后执行 —————————————————