特殊过程确认准则QGZT02.02-2017.docVIP

QG/ZT09.01-2010 PAGE 0 PAGE 1 QB 光明铁道控股有限公司企业标准 QG/ZT02.01-2017 特殊（关键）过程确认准则 2017－10－18 发布 2017－10－28实施 光明铁道控股有限公司标准化委员会 发 布 QG/ZT02.01-2017 第 PAGE 1 页 共 4页 前 言 本标准由光明铁控股有限公司标准化委员会提出。 本标准由光明铁道控股有限公司技术部归口。 本标准起草单位：光明铁道控股有限公司技术部 本标准主要起草人：吴俊、方宇恒 编制 审核 批准 特殊（关键）过程确认准则 1 范围 本标准规定了特殊（关键）过程的管理职责、管理内容与方法、报告和记录。 本标准适用于生产所提供的特殊（关键）过程确认。 2 职责 2.1 总工程师为特殊（关键）过程管理的主管领导，负责组织特殊（关键）过程的评审和确认。 2.2 技术部是特殊（关键）过程的归口管理部门，负责组织对生产所提供的特殊（关键）过程确认，建立并保持所需的技术文件和记录。 2.3生产部负责对特殊（关键）过程中设备资格鉴定 2.4 综合部负责对特殊（关键）过程中操作人员和检验人员的资格鉴定。 2.5技术部、生产部及生产车间（分公司）的相关人员参与特殊过程评审、确认。 3 管理内容与方法 3.1 技术部负责会同有关部门每年至少进行一次对特殊（关键）过程中设备的认可、监视和测量装置的认可进行确认，予以记录并保存。 3.2 综合部负责会同有关部门每年至少进行一次对特殊（关键）过程中操作人员和检验人员的资格鉴定，使其持证上岗，予以记录并保存。 3.3 生产和服务提供的特殊（关键）过程的识别 特殊（关键）过程为： a）预应力混凝土枕：混凝土灌注振动成型、钢丝张拉、混凝土搅拌、蒸汽养护、放张脱模； b) 钢结构产品：焊接。 3.4 特殊（关键）过程的评审、确认、鉴定包括： a） 工艺评审应确认是否满足产品特性的控制要求； b） 生产设备的认可：除了对其规定的性能、技术条件和完好性进行认可外，还应确认是否满足工艺技术条件的要求； c） 监视和测量装置的认可：应建立并保持“特殊（关键）过程设备监视和测量装置认可（鉴定）记录、评审表”，除了应满足规定的检定／校准要求之外，还应确认对规定过程的特性和参数连续进行监控的充分性和有效性； d） 人员资格的鉴定（包括操作人员和检验人员）：不但对其资格进行认可，而且应对其能力进行考核和鉴定。 3.5 确认所需技术文件包括：预应力混凝土枕生产工艺规程、工艺流程卡、检验规范、监控记录等。 3.6 应对特殊过程岗位操作人员进行培训（外委可不进行此项）、考核、资格认可，做到持证上岗。建立并保持“特殊过程确认人员资格鉴定记录”。 3.7 操作者认真填写特殊过程规定的工艺参数监控记录。检验员应对特殊（关键）过程参数进行监视。 3.8 在人员、设备认可的基础上应对过程能力进行评审(通过产品验证或其它方式)。 3.9 特殊（关键）过程的再确认 3.9.1 工艺参数如有变化，或者特殊（关键）过程和设备达不到工艺技术参数的要求，应对过程进行再确认并编制“过程能力确认报告”。 3.9.2 当发生材料变更、产品技术参数变更、设备大修以及操作人员调配等情况时，应对特殊（关键）过程和设备进行再确认。 3.9.3 再确认执行正常确认程序，予以记录并保存。 3.10 对产品的外协件涉及的特殊过程做出要求：应在与供方签订的合同或协议中明确规定接收准则／技术协议。 接收准则／技术协议要求： a）设备应能满足达到图纸要求的性能指标所需的工艺参数； b）监视和测量装置应满足对规定过程的特性和参数连续进行监控的充分性和有效性； b）人员应有上级单位或厂授权的操作证，并能现场进行正确、熟练操作设备； 4 报告和记录 4.1 特殊（关键）过程确认人员资格鉴定记录，设备监视和测量装置认可（鉴定）记录、评审表，由综合部负责归口管理，保存期为五年。 4.2 特殊（关键）过程由生产部负责归口管理，保存期为五年。 4.3 特殊（关键） 过程能力确认报告，由技术部负责归口管理，保存期为三年。 光明铁道控股有限公司 编号： 特殊（关键）过程确认记录表 序号： 产品名称或系列 能力 评价 特殊过程名称 能够满足 不能满足 确认项目 确 认 记 录 过程设备能力 人员资格 文件资料（如：工艺规范、作业指导书、