全市道路照明电费财政项目支出-Nanning.docVIP

PAGE \* Arabic 8 南宁市城市照明管理处 南宁市城市照明管理处 财政项目支出绩效评价报告 项目名称：全市照明设施日常维护经费-设施日常维护项目 项目单位：南宁市城市照明管理处 主管部门：南宁市城市管理局 评价人员：王明琪 周红春　 2017年12月 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项背景 近年来城市亮化设施的不断增加，目前全市楼宇亮化数量超过了1600栋，亮化设施数量增至17万多套，其中纳入“两会”重点景观亮化设施维修保障任务的有1006栋，相当部分楼宇在完成亮化建设后，由于移交物业管理后或者企业困难，缺乏亮化维修资金来源，造成楼宇亮化设施得不到及时维修，影响了亮化 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目立项背景 根据市政府有关部门的安排，我处主要负责南宁市主要道路（路幅宽度20米以上）、桥梁照明设施（含路灯、景观灯）的维修、养护；以及南宁市主要楼宇的景观亮化设施、以及民族大道等3条主要干道、邕江一桥等20多座桥梁、20公里精品线路、民歌湖、竹排冲（汇春路闸口～茶花桥）、连通渠（船闸～南湖环路拱侨）等桥梁、绿地、边坡等市政公共景观亮化灯设施维修维护与管理工作。维护市政设施的安全与完整，保障市政设施正常运转，路灯亮灯率达95%以上，设施完好率85%以上。为广大市民及首府重大活动开展提供良好照明环境，提升城市形象。 2、项目实施情况 全市照明设施日常维护经费-设施日常维护项目包括：车辆运行维持费及劳保费用、路灯及景观设施小修费用、路灯设施安全整改及其他专项费用、其他费用，12月份完成本年度项目工作。 3、经费来源和使用情况 本项目年度预算230.80万元，全部为市财政拨款，实际支出199.30万元，项目主要用于城市照明设施日常维修及工作车辆运行维护，资金结余原因是该项目南湖水景瀑布子项目尚未审结。 （二）项目绩效目标 １、该项目的中期绩效指标，详见下表 中期绩效目标 维护市政设施的安全与完整，保障市政设施正常运转，路灯亮灯率达95%以上，设施完好率85%以上。为广大市民及首府重大活动开展提供良好照明环境，提升城市形象，促进首府南宁对外政治、经济、文化交流 中期 指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 分值 备注 产出指标 数量指标 保障车辆设备正常运行 23辆 20 质量指标 路灯亮灯率 95% 20 设施完好率 85% 20 时效指标 完成时间 每年12月31日前完成 10 成本指标 未来三年经费投入(2017-2019年) 941.8万元 10 效益指标 社会效益指标 营造明亮安全的夜间路况，避免因城市路灯不亮导致的交通安全问题 亮灯率达95% 10 覆盖全市市民 覆盖全市市民 覆盖率100% 5 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 90%以上 5 2、该项目的年度绩效指标，详见下表 年度绩效目标 维护市政设施的安全与完整，保障市政设施正常运转，路灯亮灯率达95%以上，设施完好率85%以上。为广大市民及首府重大活动开展提供良好照明环境，提升城市形象，促进首府南宁对外政治、经济、文化交流 年度 指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 分值 备注 产出指标 数量指标 保障车辆设备正常运行 23辆 20 质量指标 路灯亮灯率 95% 20 设施完好率 85% 20 时效指标 完成时间 2017年12月31日前完成 10 成本指标 经费投入 230.8万元 10 效益指标 社会效益指标 营造明亮安全的夜间路况，避免因城市路灯不亮导致的交通安全问题 亮灯率达95% 10 覆盖全市市民 覆盖全市市民 覆盖率100% 5 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 90%以上 5 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价设计过程 全市照明设施日常维护经费-设施日常维护项目由南宁市城市照明管理处负责实施，负责维护市政设施的安全与完整，保障市政设施正常运转，路灯亮灯率达95%以上，设施完好率85%以上，根据项目的实施效果，对项目的最后效果进行绩效指标设计与绩效自我评价设计。 （二）绩效评价框架 根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关健指标。 1、绩效评价原则 绩效评价结合照明处工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。 2、评价指标体系 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及照明处职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，其中： 产出指标（一级指标）80分，分为4个分指标（二级指标）。 效益指标（一级指标）15分，分为2个分指标（二级指标）。 服务对象满意度指标（一级指标）5分，分为1个分指标（二级指标）。 3、绩效标准 坚持客观、符合实际