供应商管理制度 2.doc

供应商管理制度 1 目的 为了选择保证能力强、产品质量及服务好的供应商，确保采购的产品符合标准规范，避免因外供产品缺陷造成安全生产事故，给公司带来不必要的损失，特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商进行资格预审、选用和续用等过程的管理，并定期识别与采购有关的风险。 3 相关文件及引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《浙江省安全生产条例》 《危险化学品安全管理制度》 《采购控制程序》（QP/SM-702-2008） 《浙江省危险化学品生产（储存）单位安全标准化规范》 4 名词解释 供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 5 职责 5.1供应部职责 5.1.1负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。 5.1.2负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 5.2安环部质监部职责 5.2.1负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。 5.3生产部职责 5.3.1负责对供应商交货期的评估。 5.3.2负责供货后供应商供货价格的评价和评估。 5.4生产车间职责 5.4.1根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。 6 内容和要求 6.1供应商分类 6.1.1 根据《采购控制程序》对采购物资分为A、B、C三类产品，（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商。 A类：对最终产品起到关键作用的物资。 B类：对最终产品起重要作用的物资。 C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。 对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。 6.1.2 对主要重点供应商应列入《合格供方名录》，对一般供应商可视情况列入。 6.2 供应商选择 6.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则： a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。 b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。 c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择时应优先考虑，如通过ISO9001或ISO14001和容器注册证或生产安全许可证等。 d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。 供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。 6.2.2 评价指标 供应商选择评价以《供方业绩评价表》为依据进行综合评价。 6.2.3 选择程序 6.2.3.1 供应部经调查或获悉潜在供应商可满足公司要求时，向其索取、收集营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等资料证据，进行供应商调查，同时需进行样品试用的安排供应商提供样品。 6.2.3.2 由供应部将样品交质量部行检测。 6.2.3.3 检验合格后，由质量和生产技术部两部门牵头，协同供应部采用信函调查、现场检查或第二方审核等方法，调查其质量保证能力和生产能力。 6.2.3.4需要样品试用的由供应部写出试用申请，由质量和生产技术部门安排小批量或单件样品进行试用，质量部跟踪试用情况，并出具试用结论。 6.2.3.5根据以上质量、现场调查等的综合评价，供应部填写《供方业绩评价表》，做出评价结论，批准同意纳入《合格供方名录》或列入一般供应商。 6.2.3.6由评估小组的人员推荐、选择，供应部牵头办理，选择时限从提出新供应商到选择，不需要进行样品试用的最长不超过7个工作日，需要进行样品试用的最长不超过14个工作日。 6.2.3.7供应商一经确定，尽可能减少变更，并视提供产品价值的多少及采购风险的大小确定是否签订供货协议。 6.2.3.8《合格供方名录》每年5月份进行一次评审更新，评审结果报分管副总审批。 6.3业绩评估 6.3.1业绩评估指标 对供应商业绩的评估指标共分为4-5大类，满分为100分。减分项累计超出本项得分以零分计算。 6.3.1.1供货质量： a)合格率(60%)：以供货次数统计，原材料合格率为95%每低1%扣0.2分。 b)使用单位质量投诉(40%)：生产车间投诉一次视问题严重程度扣0.5～2分。 6.3.1.2供货价格：以签订合同的价格为依据，当市场价格变动时，采购员或审计就市场进行调查，让供应商进行报价，如报价高于市场价每次扣2分，以此类推，扣分累计超出30分的以30分计算，如低于市场价为满分。 6.3.1.3供方信用 a)合同履行率(40%)：以实际供货数量与合同签订数量为依据进行统计，履约率100%的为满分，每降1个百分点扣0.1分，有货而故意囤积不