民爆物品管理专项审核清单.docxVIP

民爆物品管理专项审核清单 审核单位： 审核时间： 序号 项目 内 容 分值 评分标准 不符合描述 备注 1 民爆物品管理要求及资料 （95分） 各公司、各单位按要求明确民爆物品归口管理部门，并且职责清晰。 10 未明确民爆物品归口管理部门扣7分，职责不清晰扣3分。 2 公司归口管理部门和使用单位分别建立民爆物品的储存、运输、使用、清线、销毁等管理制度，并且各个环节责任明确。 10 未建立管理制度扣7分，管理制度建立不全的扣2分/每项；各环节责任不明确扣3分。 3 民爆物品使用单位应按照《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）有关规定，向所在地公安机关申请办理《爆破作业单位许可证》，即现称《民爆物品使用证》，储存民爆物品还应办理民爆物品储存许可手续（以下均依据Q/SY 1314-2010和Q/SY 1313-2010标准）。 10 未办理《民爆物品使用证》扣5分，未办理民爆物品储存许可手续扣5分。 4 购买民爆物品单位供应部门在所在地县级人民政府公安机关办理的《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》必须合格有效，并按照民爆物品采购计划规定的品种、规格、质量、数量、供货时间办理采购业务；按照《民用爆炸物品运输许可证》许可的时间、品种、数量、路线运输民爆物品。 10 未办理购买或运输许可证的扣5分。未按采购计划办理采购业务的扣3分，未按照许可证要求运输民爆物品的扣2分。 5 购买民爆物品单位应与国家批准的民爆物品生产（或销售）企业签订民用爆破器材买卖框架合同。 10 未签订民用爆破器材买卖框架合同的不得分。 6 与民爆物品供应商签订的民爆物品运输协议中的安全责任清晰、有效。 10 签订的安全责任不明确扣的5分。 7 使用单位向上级物资供应单位上报的民爆物品项目的使用计划。 10 不上报计划的扣5分，上报不全的每缺一次扣2分。 8 从事民爆物品储存、运输、使用、清线和销毁等有关涉爆人员，在上岗前应经民爆物品安全管理知识、专业技能的培训，考核合格，取得公安部门核发的涉爆证件,方可上岗作业包括：爆破工程技术人员、安全员、爆破作业人员（包药工、下药工、爆破员、清线工、民爆物品运输车驾驶员）、民爆物品仓库管理人员（保管员、警卫员）和押运员 。 10 上岗前未对涉爆人员进行培训的扣3分，考核不合格上岗的扣1分/每人，未取涉爆证件上岗的扣1分/每人。 9 涉爆人员所在单位应对涉爆人员专业技术培训、取证及证件检审进行统筹管理，并经单位安全管理部门审查备案。其中工程技术人员、爆破员、安全员、保管员应取得设区的市级人民政府公安机关核发的《爆破作业人员许可证》;炸药搬运（装卸）工应经内部培训合格；民爆物品运输车驾驶员应取得地方交通主管部门核发的危险货物运输资格证并经内部培训合格(押运证恶劣天气要求）。 15 未对涉爆人员进行统筹管理的扣3分，未取得《爆破作业人员许可证》的扣3分。未经内部培训合格上岗的扣2分。 10 民爆物品库基础资料 （70分） 公安机关对民爆物品库房的验收资料 10 未留存验库资料的扣5分。 11 民爆物品入库验收、抽检记录 10 没有验收、抽检记录的扣5分，验收、抽检记录不符合要求的扣3分。 12 民爆物品进、出库记录 10 未填写记录的扣5分，记录填写不全、不规范的每发现一次扣2分。 13 民爆物品（炸药、雷管、射孔弹等）批号、编号记录 10 没有统计批号、编号记录的扣5分，统计不正确的每发现一次扣2分。 14 民爆物品库值班制度及值班交接记录 5 未建立制度的不得分，值班交接记录填写不规范的扣2分。 15 单位领导联系点到位检查记录 10 未定期开展到位检查每少1次扣5分。 16 警卫班班组活动记录 5 未开展班组活动的不得分，活动记录填写不符合要求的扣2分。 17 民爆物品的使用证、库房管理人员的涉爆证件 10 未办理使用证的不得分，库房管理人员没有取得相应资质证件的扣2分/人。 18 民爆物品库设施及有关管理规定 165分 库房选址、建设符合规定；租用临时库储存民爆物品的库房，库房方必须持有国家公安部门核发的民爆物品（储存手续）储存许可证，签订的租赁合同中必须有安全协议条款。自建库应采用具有相应资质的厂家生产的专门用于储存民爆物品的钢结构集装箱，箱体内部高度不应小于2m。自建民爆物品库与居民区之间至少保持500米以上距离。（依据Q/SY 1313-2010 10 不符合标准规定每发现一项扣2分。 19 库房门不应朝向值班室、道路、营地和建筑物；值班室应布置在围栏外侧，值班室距离库房不应小于50m； 10 不符合标准规定每发现一项扣2分。 20 库区应设置金