固定资产投入预算（总）.docVIP

固定资产投入预算（总） 项 目 品 名 单价（元） 数 量 金额（万元） 说 明 小货车 昌河 3.5万 13 45.5 6辆车(太原) 7辆车(外埠) 箱货8吨 东风1141 190000 4 76 往外埠送货 冷藏车0.3吨 长安 50000 6 30 用于酒店业、卖场 其中：太原3辆 外埠3辆 冷藏车3吨 东风 178000 2 35.6 往外埠送货 三轮车 400 450 18 300辆(太原) 150辆(外埠) 冰柜 1500 400 60 太原200个 外埠200个 合计 265．10 销量预测（吨/日）（二层复合膜UHT奶） 城 市 一 月 二 月 三 月 六 月 十二月 太 原 入户 10 12 15 18 20 零售 2 2 2 2 2 卖场 1 1 2 3 3 学校 — 1 2 5 8 山 西 大同 3 3 4 5 7 阳泉 2 3 3 4 6 临汾 2 2 3 3 4 合计 20 24 31 40 50 销售费用预算（表一） 项 目 品 名 数 量 单 价 金额（万元） 说 明 太 原 基 站 3 个 租金 电话 电脑 装修费用 600平方米 3 3 — 300元/平方米/年 1500元 5000元 — 18 45 5 3 包括门头及室内装璜 外 埠 基 站 3 个 租金 电话 电脑 装修费用 600平方米 3 3 — 200元/平方米/年 1500元 5000元 — 12 45 5 3 包括门头及室内装璜 奶箱 20万 5万 100 总计 139.90 太原市送奶入户方案 方案一：二天完成入户（首轮） 集中兵力、闪电进攻，周六、周日两天结束； 方式：1. 临时聘用2400名(来源于山大、山大师范学院、山财大)大学生，与我们共同开展入户工作。 我方动用30名销售员,300名奶工组织、跟进、登记、安装奶箱。 在100小区设促销点，借调总公司100名员工参与（星期日换休） 预算： 项 目 数 量 单 价(元) 金 额(元) 临时工工资 2400人 30 144000 周转箱 2000个 太阳伞 100把 150 15000 赠饮品 10000袋 0.80 8000 赠饮杯 10万只 0.05 5000 横幅 100条 5 500 授带 3000条 5 15000 宣传册 80万张 0.1 80000 汽球 5万只 0.20 10000 其它 20000 合计 300000 方案二：二周完成入户（首轮） 所需人员，30名销售员，300名送奶工； 方式：1.将太原市区划分30块小区域,每名销售员带领10名送奶工,全力开发所负责地区; 二周时间完成首轮入户任务 人员工资结构 项 目 底 薪 激 励 方 法 新开户费 送奶费 奖金 销售员 600元 1.00元/户 —— 满1000户，奖励100元 送奶工 200元 1.00元/户 0.10元/袋 ——