流程图编制规范要求.docxVIP

流程图编制规范要求 1、流程图的绘制必须使用给定的流程图模具，不得自行增加图形； 2、文件 不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现； 只能填写文档名称。如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号， 只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号 （1.、2.、3.……）； 3、流程图描述全部采用纵向垂直方式，自上而下表示流程发展的时 间或逻辑等顺序； 4、流程图页面设置为纵向，流程图采用垂直职能带形式绘制； 5、流程图中文字一律采用模板默认字体和字号； 6、流程图背景仅允许填写流程编号及名称，其他栏目一律不得改动， 如确需修改应由项目组统一安排； 7、流程图应绘制在一页内，如步骤太多，无法在一页内绘制，则应 考虑增加流程，一般不得将流程图绘制为两页以上； 8、页面的命名，采用流程编号加名称的方式进行； 9、职能带由左到右按单位级别由高到低排列，对公司下级单位一律 称所属单位； 10、职能带区不论多、少，均占满页，不得留空； 11、使用标准流程图模具的图例过程中，不允许更改图例的形状、颜 色、大小； 12、流程图页面按?100%比例显示时，左边空?4?个格，上、下、右均 空?3?个格； 13、风险点标在步骤的左下角，控制点标在右下角 1 14、如果在一个步骤上出现两个或两个以上的风险或控制，应在一个 图形框中进行体现，无需在多个图形框中体现，连续的风险编号可用“- ”表示，如?1-3?等，不连续的风险以及控制点编号之间应采用“、”分隔， 如?1、3、5?等； 15、如果风险针对整个流程，则在流程图下方的空白处加注“XX?流 程还有整体性风险?X，详见风险控制表”； 16、步骤内容描述和编号要求： （1）负责人员应尽量细化到岗位； （2）步骤描述格式为：“步骤编号（从?01?开始）.+文字描述”（中 间不得回车）； （3）如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现 重复的步骤编号； （4）在判断框后如果出现两个以上分支流程，编号规则为：从左边 的分支流程开始，对其中的每个步骤按顺序编号；然后对第二个分支流程 中的每个步骤按顺序编号；依次类推； （5）文字描述体现岗位实行的动作和结果。如“编制出库单”、“审 核费用申请”； （6）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审批的 一律用“通过”“不通过”； （7）如果判断框的内容是审批、审核等，?则内容描述和编号规则与 步骤的内容描述和编号规则相同。当审核、审批的内容较多时，可以采取 在流程图下方的备注框内进行备注说明； （8）引用流程，不需要单独建立职能带，即在某一流程步骤后如果 出现接口流程，只需在该步骤对应的职能栏下增加一个接口的图形即可， 不需要专门建立一个职能栏。引用流程必须引用到其他流程中的相关的最 2 末一级的子流程（这里相关的最末一级的子流程应理解为：如果整个一级 流程都和引用流程有关，则引用整个一级流程；如果只是其中的某个或几 个二级流程或三级流程或以下流程和引用流程有关，则只能引用这几个二 级流程或三级流程或以下流程）；非全部引用涉及流程的全部节点的，在 引用流程框中最后一行标明所引用流程的节点编号，如“03.-12.”；引用 时要注意和确保上、下流程节点之间的工作衔接顺畅。 （9）流程起点必须是工作阶段，而不能是判断框或引用流程； （10）流程图中最后一个节点只有?2?种情况：引用流程或结束框。 17、流程图编制要求： （1）必须编制完整的业务流程，内容不能过于简单或不完整，不得 出现不合理的流程循环； （2）在流程之间的接口，需要出口处人员负责核实，是否接口流程 已经有人负责描述，以防出现进、出口均进行引用而无人负责，导致流程 出现断档的情况。下级流程的入口应该是上级流程的接口，但不一定是一 对一，有可能一对多； （3）在绘制流程图时，要注意将流程进行细化和展开，要对每一个 流程的主要步骤，特别是业务过程中的授权、审核、签字、复核等控制步 骤，必须在流程图中反映。 （4）部门内部对同一岗位、同一文件名称务必要统一； （5）在每一工作步骤中，如存在相关记录或表单（如：×××明细 表、×××审批单、交接台帐等）必须要进行描述； （6）流程步骤之间的连线应尽量避免交叉； （7）流程图下方备注框内，第一条为“本流程图编制依据：《xxx 管理办法》【2011】鲁投?xxx?号”，需带文号；没有制度依据的，写“本 流程图编制依据：无”； 3 （8）出于控制风险和规范流程的需要，可以在备注框中以文字形式 对流程图中的重要节点进行详细描述，具体为“流程节点（01）中： xxxxxxx。”相应文字应简练。 18、流程目录中的一项末级目录对应一张流程图； 19、原则上以一级流程为单位编制控制矩阵、自我评价表； 20、中天恒归档文件