大型上市科技集团ISO14001：2015质量体系之程序文件汇编.doc

分 发 号： 受控状况： NB科技控股有限公司 程 序 文 件 ( 依据ISO14001：2015标准编制 ) 编制：　　 　　 审核：　　 批准：　　 2020年01月01日发布　　　 2020年01月01日施行 修　　改　　履　　历 版／次 页号 修改内容摘要 修改人 审核人 批　准 实施日期 程 序 文 件 目 录 序 号 文 件 名 称 编号 主 责 部 门 版次 页数 1 环境因素识别、评价和更新控制程序 Ⅱ-01 办公室 B/1 2 法律法规和其它要求控制程序 Ⅱ-02 办公室 B/1 3 能力、培训和意识教育管理程序 Ⅱ-03 办公室 B/1 4 信息交流控制程序 Ⅱ-04 办公室 B/1 5 文件控制程序 Ⅱ-05 办公室 B/1 6 清洁生产实施控制程序 Ⅱ-06 生产科 B/1 7 对相关方环境施加影响管理程序 Ⅱ-07 供销科 B/1 8 化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序 Ⅱ-08 生产科 供销科 B/1 9 新项目环境影响管理程序 Ⅱ-09 办公室 B/1 10 水污染防治控制程序 Ⅱ-10 生产科 B/1 11 大气污染防治控制程序 Ⅱ-11 生产科 B/1 12 噪声污染防治控制程序 Ⅱ-12 生产科 B/1 13 固体废弃物防治控制程序 Ⅱ-13 生产科 B/1 14 应急准备与响应控制程序 Ⅱ-14 办公室 生产科 B/1 15 监测和测量实施控制程序 Ⅱ-15 办公室 生产科 B/1 16 合规性评价控制程序 Ⅱ-16 办公室 B/1 17 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 Ⅱ-17 管代 B/1 18 记录控制程序 Ⅱ-18 办公室 B/1 19 内部审核控制程序 Ⅱ-19 管代 B/1 20 管理评审控制程序 Ⅱ-20 厂长 B/1 21 风险应对措施管理程序 Ⅱ-21 办公室 B/1 22 组织环境与相关方要求管理程序 Ⅱ-22 办公室 B/1 一、环境因素识别、评价和更新控制程序 编 号 GJ/EMS Ⅱ-01 版 本 B/1 页 次 第 1页 共5页 1目的 识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。 2适用范围 本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。 3.2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。 3.3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。 3.4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。 4内容与要求 4.1初始环境评审 进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。 4.1.1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。 4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。 4.1.3识别环评价境因素和确定重大环境因素。 4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。 4.1.5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。 4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。 初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。 一、环境因素识别、评价和更新控制程序 编 号 GJ/EMS Ⅱ-01 版 本 B/1 页 次 第 2页 共5页 4.2环境因素识别与评价的时机 4.2.1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行； 4.2.2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时； 4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。 4.3环境因素识别与评价的步骤 环境因素的识别与评价一般分五步进行： 第一步 第一步 选择活动、过程、产品或服务 第二步： 识别与所选择的活动、过程、产 品或服务有关的环境因素 第三步： 识别与每个环境因素有关的环境影响 第四步： 评价环境影响的重要程度 第五步： 确定重要环境因素、排定优先次序 目标、指标 运行控制 应急准备和响应 一、环境因素识别、评价和更新控制程序 编 号 GJ/EMS Ⅱ-01 版 本 B/1 页 次 第 3页 共 5页 4.3.1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： a) 因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的