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文件名称：XXX?技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心 Beijing?Zhonglian?Tianrun?Certification?Centre 文件编号：MSWA-Q-XXX 陶瓷制品的制造技术领域 质量管理体系专业审核作业指导书 版本号：2012?版 编 制：沈华剑 审 核： 批 准： 版本：2012?版 批准：于慧梅 发布/修订日期：2012.03.15 文件名称：XXX?技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心 Beijing?Zhonglian?Tianrun?Certification?Centre 文件编号：MSWA-Q-XXX 目 录 1、?范围 2、?引用文件 3、?定义 4、?产品/服务范围、特点与专业代码 5、?业务/服务流程 6、?关键质量活动 7、?审核要点与审核方法 8、?法规与技术标准/规范要求的检查方法 版本：2012?版 批准：于慧梅 发布/修订日期：2012.03.15 文件名称：XXX?技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心 Beijing?Zhonglian?Tianrun?Certification?Centre 文件编号：MSWA-Q-XXX 1 范围： 本审核作业指导书规定了按?GB/T19001--2000?标准，对陶瓷制品制造专业审核的基本要 求； 本专业审核作业指导书适用于陶瓷制品制造专业审的质量管理体系认证审核。 2 引用文件： GB/T19001-2008：质量管理体系要求； GB/T19000-2008：质量管理体系 基础和术语； GB/T19004-2004：质量管理审核指南。 3 定义： 本文件所采用的术语与定义均采用?GB/T19000-2008：质量管理体系 基础和术语。 4 产品/服务范围与专业代码： 4.1?按产品的品种分为： 一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦 4.2?专业代码：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。 5 业务服务流程： 一般耐火材料工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→筛分★→输送→分仓贮存→配料★→（包装为不定型耐火材料） 加结合剂混料★→选用适宜的模具→压制成型★→干燥★→码窑→焙烧★→出窑→检选→检 验→入库→出厂。 一般陶瓷器具的工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→磨料★→制浆→压泥饼→碾粉→成型★→干燥★→装窑→素烧 版本：2012?版 批准：于慧梅 发布/修订日期：2012.03.15 序 号 主要过程的 关键 质量活动 对应 标准 条款 通常涉及的 职能部门 审核要点和取证方法 1 外包过程的 识别 4．1 领导层或生产 技术部门 1?查企业存在哪些外包过程； 2?通过沟通交流了解或通过对产品检验要求和产 品实现过程与企业目前资源配置差异情况了解是 否有外包过程； 3?陶瓷制品通常无外包过程。 2 资源提供 6．1 领导层 1?查是否配备满足标准和规定要求的检验手段，重 点是最终产品主要特性外观，强度检验所需的设备； 2?是否配置满足产品实现所需的生产设备； 3?通过产品实现及法规要求所需的资质要求查人 员配置与相应资质证明材料，主要关键岗位的培训 文件名称：XXX?技术领域质量管理体 系 专业审核作业指导书 北京中联天润认证中心 Beijing?Zhonglian?Tianrun?Certification?Centre 文件编号：MSWA-Q-XXX ★→素检→施釉（见釉料制备）★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。 釉料制备工艺流程图 各种原材料→选料→称量配料★→混料→过筛→熔制★→水淬冷→熔块（加入少量其他釉 用原料）→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。 粘土烧结砖、瓦工艺流程图 各种原材料→选料→破碎→搅拌→挤泥片→切坯→压制成型★→干燥→焙烧★→检验→入 库→出厂。 6?关键质量活动： 一般耐火材料关键质量活动：配料、压制成型、焙烧 一般陶瓷器具关键质量活动：制浆 釉料制备关键质量活动：混料、过筛 粘土烧结砖关键质量活动、瓦工：挤泥片、压制成型、焙烧 7 审核要点与审核方法: 版本：2012?版 批准：于慧梅 发布/修订日期：2012.03.15 情况。 3 确定从事影 响产品质量 工作的人员 所必需的能 力 6．2 ．2a 人事部门 1?查人事部门是否确定需要有学历、经历、专业能 力、经验等要求的人员； 2?重点查关键工序人员的能力； 3?重点查检验人员对产品主要性能的检测能力； 4?取证方法：查相应学历、岗位资质，查关键工序与 检验人员现场操作是否达到能力要求； 5?查相应资质与培训记录。 4 产品实现的 策划 7．1 生产技术部门 1?查产品实现所需文件、资源、过程方