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供方质量体系调查表 调查时间： 供方编号： 供方： 地 址： 电 话： 传 真： xxxx?有限公司主导厂是： 此文件通常是供方根据?xxxxx?有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行 工厂质量体系调查使用的。 此结果将被保密。 基本情况 完成自查的调查人员： 姓名： 职务： 电话： 传真： 1、 2、 3、 工厂概况 1、列出工厂生产的主要产品： 2、列出向（或可能向）xxxxx?有限公司供货的产品： 3、列出主要用户（占产量的?10％以上）： 4、总占地面积： 5、人员： 员工总数： 生产工人数： 生产管理人员数： 质量检验工人数： 质量管理人员数： 6、列出供方质量体系审核的历史情况： 审核日期： 审核机构： 审核文件号： 有关日期： 一、质量管理 1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？ □ A.?仅进行工序控制／操作工控制。 □ B.?成品检验。 □ C.?两者都进行。 2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？ 3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？ 4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能／经验要求达到何种水平？ 5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？ A、化学成分 B、性能 6、工厂具有哪些质量工程功能？ 是 否 A、能力分析 □ □ B、统计抽样 □ □ C、工序控制 □ □ D、质量计划 □ □ E、质量检查 □ □ F、试验设计 □ □ G、控制图表 □ □ H、（产品）特性分类 □ □ I、质量成本分析 □ □ J、（质量信息系统） □ □ K、失效模式与影响分析 □ □ 7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检） □ 是 □ 否 如有，由谁认证？什么产品？ 二、质量计划 1、供方是否编制正规的质量控制计划？针对： A、生产新产品 □?是 □?否 B、产品规范的更改(在影响生产,检验,试验方法之处) □?是 □?否 C、工艺更改（质量控制之处受影响） □?是 □?否 2、正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容？ A、工序类别 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 B、工艺及设备验证 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 C、检测及试验方法 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 D、检测及试验频次 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 E、检验记录的方法 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 F、?关键特性的工序能力测定 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 G、关键特性的数理统计工序控制频率 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 H、找缺陷活动 eq?\o\ac(□,?)是 eq?\o\ac(□,?)否 三、技术规范及更改控制 1、说明是否有管理体系，来保证所有技术标准、规范对任何指定产品均是现行有效的。 2、质量控制和保证部门在何环节介入更改控制程序？ （设计评审、生产能力评审、检测评审等） 3、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改。 4、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管 理程序。 四、外购物资控制 1、货源鉴定程序是否包含在质量手册中。 □ 是 □ 否 如没有，在何文件中？ 2、何部门负责采购件质量？ 3、概述进厂物资的质量控制的步骤。 4、是否对进厂物资进行检查验收？若进行，说明一般的检查计划。 5、质量记录的保存期多长？ A、检验记录： B、试验记录： C、鉴定记录： 6、对于有缺陷或不合格品的货源、制造日期和数量，有何管理体系确保其可追溯性。 7、调查组对下列考查项目的总映象如何： A、检测仪器和设备： B、工作流程： C、环境： 五、生产制造过程的质量控制 1、在制造过程有何部门对质量负责？ A、制造部门 □ B、质量部门 □ C、其他 □ 2、制造过程何部门对质量控制负责？ A、制造部门 □ B、质量部门 □ C、其他 □ 3、制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰，不合格品被隔离，以防止不 合格品混入生产线？ 4、为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核？ 5、在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？（生产日期，数量） 6、质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件？ □ 有 □ 无 如没有，请予以说明。 7、是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？ □ 是 □ 否 8、是否制定了零缺陷计划？ □ 是 □ 否 9、调查组对制造过程下列项目的总印象如何？ A、设备 B、生产线使用的检测仪器 C、物流 D、环境 六、工序能力和数理