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中油有限公司制度 成品油出库管理制度 1.目的 为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管 理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。 2.?范围 本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。 3.权责 3.1?验罐/船： 3.1.1?油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。 3.1.2?品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。 3.1.3?油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。 3.2?取样、封样、签封： 3.2.1?油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。 3.2.2?油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封 验 定。 3.2.2.1?凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环 节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。 3.3??二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后， 二次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。 3.4??油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量检测，确 第?1?页?共?18?页 中油有限公司制度 定 罐存成品油的品质，形成《成品油质量监测一览表》。同时负责每批发出的成品油质量 符合订单要求。 3.5??样品保管：品管部负责对油船和其他临时转存油罐发油发运封存样品保管。油库科负 责油库发油台样品的保管。 3.6??样品处置：品管部负责公司所有样品处置并记录。原则为：保存的样品待商务合同结 束 后即可销毁。品管部提供留存样品一览表，油脂销售部确定样品是否再留存，由品管 部 根据销售部信息通知油库科处置样品,继续保留的样品移至品管部保存。 4.定义 　　无 5.内容 5.1?销售部根据合同客户的需求，按以下情况提供相关文件资料至品管部。 5.1.1?客户自提，由客户提供委托书和保函，销售部收集后将委托书复印件、保函及提货 单复印件至品管部。 5.1.2?需送货至客户或送货至油船，由销售部依据车辆运输合同，提供委托书复印件和保 函及提货单复印件至品管部。 5.1.3?委托书需注明合同名称、编号及委托的车辆号牌或船号，保函应有司机或船长或客 户代表签字。 5.1.4?提货单注明油脂质量要求全信息（品种、质量要求）。 5.2?品管部根据提货单要求和每周监测的成品油品质确定发油罐号，记录于提货单中一并 将委托书、保函交至油库科。当从罐底阀门抽油装油时，应安排再次检测（罐车中取 样检验合格后再放行、发放）。 5.3?油库科在油车进入发油棚装油前，对油罐车罐体内进行检查，如发现有残留物或可能 影响油脂质量的情况时，通知油罐车司机进行罐体清理，清理后重新过磅、验罐才能 第?2?页?共?18?页 中油有限公司制度 开始装油。同时还需确保该发油油罐油脂已静置?24?小时、非高温。 5.4?油库科在装油过程中取发油口流出油样品三瓶，与罐车司机共同签字封样。样品油司 机随车带走一瓶至客户，自留两瓶。 5.5?发船时，除需遵守上述规定外，还需遵守以下条款： 5.5.1??直装油船时，销售部在油品装船前，进行验船。销售部在卸油时对每辆罐车取一个 样，装船结束后取混合样六瓶，与客户和客户代表共同封样，三瓶随船带走至客户， 三瓶留样带回公司交品管部备案登记留存。样品封签按附件5执行，内容必须全部填写。 样品封签与油样品瓶必须用胶带完全封闭胶合起来。 5.5.2?非直装油船时，由品管部对暂存罐进行验罐。销售部在油罐车卸车装罐前取混合样 三 份，带回公司交品管部备案登记留存。在需装油船时应确保罐内油品已静止?24?小时， 在装油船前，执行?5.5.1?条款。 5.6?当需从其他（承租）临时转存油罐发油，油销售部经与品管部确定发货油罐后，应以 公司名义正式向“其他（承租）临时转存油罐”的单位发函告知。确保承租单位与我 司指定发货油罐一致，保证油品质量。取样、封样参照?5.4?和?5.5?执行，须在?24?小时 内将样品交由品管部留存。样品必须有交接记录，未按规定数量及规定封签要求的油 样品管部可以拒收，并逐级汇报。 5.7?当出现客户投诉时，品管部应确保封存的样品与客户一同进行拆封送检。 5.8?油罐车封签管理 5.8.1?油库科在每辆油罐车灌装完成后，应确保油罐车的装车口、卸车口全部重新签封， 并将所有封签号填入发油记录和样品封签中，同时将封签号传输给地磅一份，由地 磅记录在对应油罐车的地磅单中。 5.8.2?如发油至码头、火车站，油脂销售部接卸人员应在拆油罐车签封前，应先认真核对 所有签封与磅单上签封号、数量一致，确定签封无异常后，才能拆签封卸油。 5.8.3?火车油罐车及火车