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管理制度 交付风险管理制度 文件编号:?KX-INS-1107-02 版????????本:?????A/0 实施日期:?2011年7月8日 正式发行文件 KX-INS-?XXXX??????????????????????????????????????????????????????????????? 交付风险管理制度1.0 KX-INS-?XXXX??????????????????????????????????????????????????????????????? 交付风险管理制度 为了即时、有效识别流程模块及风险模块中的风险因子，并做到事先预防、合理规避 和妥善处理我司内外部交付风险，以促进我司运营管理水平不断提升，特制订本管理 制度。 2.0?范围 适用于我司北京总部及外埠工厂交付全过程的风险管理。 3.0?定义 3.1交付：分为内部交付和外部交付。内部交付是指公司内部“上→下道工序”正向 物流的流转；外部交付是指“供方→我司、我司→客户”正向物流的流转。 3.2客户：分为内部客户和外部客户。内部客户是指公司内部“下道工序或需求方” 即为“上道工序或提供方”的客户（含我司外埠工厂）；外部客户是指我司产品 或服务的需求方，如北汽福田。 3.3大批量订单：需求数等于或超出历史平均水平数量的订单。 3.4紧急订单：需求周期小于或等于制造周期的订单。 4.0?职责 4.1部门或系统在所属流程及风险模块中需即时、有效识别风险因子，并做到事先预 防、合理规避与“本级-风险处理”。 4.2在部门或系统“本级-风险处理”不奏效的情况下，可依据处理时限做跨部门、跨 系统或公司层面“升级-风险处理”。 5.0?内容 5.1?市营接单 5.1.1?订单评估 ①风险因子：业务员依据产能（技术质量、4M等因素）做订单预评估，结 果不通过。 ②本级-风险处理：评估结论输出后1小时内由市营业务员与客户做沟通并 由客户修定订单交期、技术质量要求、供货价格或其它。如我司在接单 后的24小时内未对外部客户采购部下达的客户交期做出反馈，则视同我 司默认客户交期需求。 ③升级-风险处理：如客户否决风险处理方案，则由市营业务员或市营负责 人于2小时内组织各职能部门负责人做订单评审且于2小时内出具结论并 报总经理审批执行。如果订单评审不能形成结论或共识，则由市营负责 人即时将订单评审详情呈报总经理裁定处理。 5.1.2?新品管控 第?1?页?共?10?页 管理制度 交付风险管理制度 文件编号:?KX-INS-1107-02 版????????本:?????A/0 实施日期:?2011年7月8日 正式发行文件 KX-INS-?XXXX??????????????????????????????????????????????????????????????? 交付风险管理制度 KX-INS-?XXXX??????????????????????????????????????????????????????????????? 交付风险管理制度 ①风险因子1：业务员未（即时）“将客户资料产品图号、规格、客户车 表》上连同技术资料、样品实物等一并转交工程技术部,造成客户需求 延期风险。 ②风险因子2：业务员未即时“将客户采购订单及其相关信息直接转订单推 进部计划员做排产计划”,造成客户需求延期风险。 ③本级-风险处理： A、如已造成客户需求交期延后或有潜在交付风险时,业务员需即时完成 其前期未完工作，同时以“OA信息/邮件或《信息联络单》”等书面 形式即时向市营经理发出预警信息（含解决方案）。 B、市营经理在接到预警信息后1小时内即完成并采取“内部协调进度提 前、外部沟通交期后延”等降风险处理措施，如采取纠偏后的2小时 内仍不能有效降低风险，则市营经理需将该问题呈报至营销副总。 ④升级-风险处理：如营销副总在2小时内不能做出决断或不能解决该问 题，则由营销副总组织各有关职能部门负责人共同研讨、并采取相应的 改进对策，同时由市营业务员将该问题通报至总经理。 5.2?计划接单 5.2.1?交期评估 ①风险因子1：正常接单后计划员未（在2小时内）组织会签或在2小时内未 按“倒推”的方式完成对客户需求交期做分解--“预估制造周期→剩余 周期（客户需求周期-制造周期-风险或宽放周期）分解，并初步预估工 技/采购周期→与工技/采购部门负责人沟通确认其完工周期”?，造成交 期延后风险。 ②风险因子2：接到大批量（≥历史平均水平）或紧急（≤制造周期）订单 后，计划员未（在4小时内）组织评审或在市营缺席评审会情况下而未 （在4小时内）将“生产周期不足”之评审结论反馈至市营，造成“因交 期延后致内外部客诉”风险。 ③本级-风险处理：评估或评审结论输出后1小时内由计划员拟制转订推