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黑龙江省?XX?医药有限公司 部门质量方针目标展开图 部门方针 序号 目标与工作 标准分 具体负责人 协作人 进度要求 检验准确 资质齐全 服务到位 考核得分： 100?分 1 确保首营企业及首营品种审核的审 核率?100%； 10 即报即审，不得积压，影响采购 2 药品入库验收率?100%； 10 接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查 3 近效期品种警示率?100%，不合格产 品无出库，过效期产品无出库； 10 及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相 应措施 4 库房温湿度监测数据完整，异常情 况预警有效，温湿度可有效调控； 10 及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况， 采取相应措施 5 指导在库产品的养护 10 月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过 一个月 6 不合格药品处理及时，处理率 100%； 10 及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离 7 因质量问题退货比例不高于?1%； 10 保证药品质量从优秀供货方采购药品。及时处理 退货 8 药品质量档案建档率?100%； 10 首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、 质量不稳定品种均建质量档案 9 质量查询、投诉或事故处理及时， 处理率?100%； 10 及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报 10 不良反应报告及时性?100%；收集药 品不良反应信息准确、反馈及时。 10 认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不 良反应信息 填表日期：2014 填表日期：2014?年?1?月?7?日 分管领导：?????????????????????????? 质管部负责人：??????????????????? 部门负责人：???????????????????????? 制表人： 部门：质量管理部黑龙江省?XX?医药有限公司 部门：质量管理部 质量管理部门质量方针目标展开图 部门方针 序号 目标与工作 标准分 具体负责人 协作人 进度要求 质量第一 按需进货 择优选购 遵纪守法 爱岗敬业 考核得分： 70?分 1 保证全年供方单位的资质合法，供货企业的销售人员授权 真实、有效，供货单位相关资质及证明文件存档率?100%， 计算机系统可实时控制率?100%，供货企业合格率?100% 10 逐一审批 2 与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须 含有质量条款的相关规定或与供货单位签订有期限约定的 质量保证协议 10 购货合同中应有质量条款，随 时跟踪所售药品质量情况 3 购进产品的验收合格率?100%； 10 从合格供货方采购药品，随时 抽查 4 保证全年购货单位的资质合法，采购人员授权有效，购货 单位的有效证明文件存档率?100%，计算机系统可有效控制 率?100%，购货业合格率?100%?； 10 查看销售记录，抽查销项客户 资质，有无超经营范围现象发 生 5 与购货企业签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规 定，或与购货企业签订有期限约定的质量保证协议 10 查看销售合同、质量保证协议 6 销售产品的质量退货率不高于?2%； 10 查计算机系统的退货情况，查 退货原因 7 相关记录准确、完整、及时，做到药品往来帐、票、货相 符 10 定期审查 分管领导： 分管领导：????????????????????????? 质管部负责人：??????????????? 部门负责人：??????????????????? 制表人： 部门：业务部 黑龙江省?XX?医药有限公司 业务部??部门质量方针目标展开图 填表日期：2014?年?1?月?7?日 部门方针 序号 目标与工作 标准分 具体负责人 协作人 进度要求 爱岗敬业、 用户至上、 清洁完好、 过期不付、 养护及时、 出库准确、 发送及时、 服务到位 考核得分： 80?分 1 根据药品的温湿度储存要求合理储存，药品分类存放，储距合理 10 随时监控 2 药品养护率不低于?100%，养护间隔周期不得大于?3?个月，重点养护品种 1?个月一次； 10 查养护记录 3 药品储存防护措施有效，文明作业，设置色标有效指导作业 10 随时监控 4 相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符 10 随时监控 5 药品出库复核准确无误，复核率?100%，准确率?100% 10 随时监控 6 在质管部的指导下，药品仓储合理、安全，全年无人为质量事故发生。 10 随时监控 7 药品运输车辆、运输条件要?100%符合药品质量特性要求，运输中要有防 止破损、丢失的措施；搬运要严格按照药品外包装标示要求作业； 10 随时监控 8 委托运输方合格率?100%，运输记录要完整、及时 10 查运输记录 黑龙江省?XX?医药有限公司 储运部?部门质量方针目标展开图  部门：储运部填表日期：2014?年?1?