降本增盈工作总结.docxVIP

月份 2015?年工资总额实 绩元 2015?年工资总额指 标元 使用进度 1?月 32939 1260093 2.61% 2?月 167738 1260093 13.31% 3?月 152521 1260093 12.10% 4?月 109970 1260093 8.73% 5?月 113344 1260093 8.99% 表一：分月工资总额使用进度 表一：分月工资总额使用进度 转塘店降本增盈工作总结---人事板块 一、 降本增盈工作目标 【主要目标】根据总部“降本增盈”的工作要求，同时结合门店实际情况， 通过对门店组织架构优化，人员配置梳理，绩效挂钩考核落实，来达成门店用工 人数、工资总额的达标。 为达成主要目标，门店开展计划并实施： 1、人员配置缩编：人员配置从?2015?年年初平均发薪人数?43?人压缩至二至四季 度用工人数指标?35?人。因公司中层调动，目前在职?36?人。 2、控制人工成本：通过人员精简、用工工时管控、奖金方案创新等形式，控制 月度工资总额不超?8%，累计工资总额力争朝人力资源部要求的时间进度看齐。 二、 门店背景和现状呈现 【背景】2015?年年初，在众多兄弟门店出现人员大量流失的同时，转塘店 的人员队伍反之相对稳定，春节过后无一人提出离职。为响应公司“降本增盈， 门店通过采取两店资源整合，岗位配置梳理，合理管控加班费用的支出等一系列 举措，努力实现公司下达的各项人力绩效指标。特此对现阶段取得的成效进行呈 现。 【现状呈现】 1、?工资总额使用情况： （1）?工资总额使用进度： 年份 工资 津贴 加班费 奖金 工资总额 2015 53.16 3.4 5.85 4.69 67.1 2014 56.17 3.48 5.48 5.39 70.52 同比额度 -3.01 -0.08 0.37 -0.7 -3.42 同比幅度 -5.36% -2.30% 6.75% -12.99% -4.85% 6?月 104014 1260093 8.25% 1-6?月 680526 1260093 54.01% 门店? 门店?1-6?月累计工资总额使用进度?54.01%，之所以超时间进度?45%，主 应并落实，6?月份门店的工资总额（剔除优秀管理人员奖励?0.6?万元）使用进度 控制在总部要求的?8%以内。按照人力资源部统计累计时间进度的口径，尽管门 店对加班工时进行管控，绩效工资月度基准降低，但门店工资总额的累计使用进 度始终是达不到公司要求的时间进度。 （2）各项费用同比： 针对门店?1-6?月实际发放工资、奖金、非全日制用工数据进行同比(嘉扬系统 数据为?2-7?月；未考虑新春慰问金数据)，从表二中可以看到门店工资总额同比 下降?4.85%，除加班费同比增长外，其他费用均同比下降。加班费用增长主要 体现在小时工资标准的增长。 表二：工资总额各项费用同比情况门店自实施降本工作以来，通过对法定假日加班的工时进行管控，清明节、五一劳动节、端午节门店加班费用节省?3056?元。 表二：工资总额各项费用同比情况 门店自实施降本工作以来，通过对法定假日加班的工时进行管控，清明节、 2、?用工人数同比情况： 为推进降本项目工作开展，门店通过组织架构优化、岗位配置梳理使得用 工人数低于公司给到的门店的用工人数指标。 图?1：用工人数同比情况 级别 在职 占比 管理级 经理 1 9.09% 处长 1 9.09% 课长/课助 6 54.55% 专员 2 18.18% 组长 1 9.09% 小计 11 30.56% 员工 员工 25 69.44% 合计 36 100.00% 43????? 43????? 43???? 43???? 43 40 30 20 10  44 43?????43?????43????43???????39  43 36 0  1?月????2?月????3?月????4?月????5?月????6?月 2014?年 2015?年 管理人员占比： 合理规划管理人员占比。通过全门店的重新规划梳理，精简和取消部分管理 岗位。目前门店管理人员（剔除处长及以上人员）占比为?25%，门店目前在职?36 人，处长级以下管理人员?9?人。 表三：管理人员结构占比三、?? 表三：管理人员结构占比 三、?? 降本实施的措施： 用好每一个，合理节省每一笔费用。门店通过以下的行动和举措展开降本工作。 1、?优化岗位配置： （1）通过对各部门、各岗位人员结构配置与业态平均值对比分析；对专业岗位 工作饱和度的衡量；对各部门、各岗位人均劳效横向同比、纵向占比的评估数据， 进行了门店人员配置的重新规划。由原?2015?年年初平均发薪人数?43?人减少至?35 人，减少?8?人. （2）精简部分后区部门岗位。针对各别专业岗位工作内容