集团公司业务流程图编制说明.docxVIP

编号 内容 备注 一 模板 1. 模具 1)??????使用标准流程图模具，不得擅自添加图形。例如： 步骤下加表单的情况,不应该使用?????????????,应该使用 。 2)?????文档符号??????????????：不允许作为单独的步骤出现,只 能配合流程步骤同时出现；只能填写文档名称。，如 果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号， 只需在一个文档符号中顺序填列即可。 2. 流程图描述全部采用纵向垂直方式，自上而下表示流程 发展的时间或逻辑等顺序。 3. 职能带区 流程图页面设置为横向。 二 ． 背景页 4. 多个背景页的设置：如果同一个流程文件中存在多个业 务主管部门，需要设置多个背景页。 具体设置方法为： 1)?????选择菜单“插入-新建页”，在页属性“类型”中选 择“背景”；将原背景页中的内容复制到新建背景页 中（在原背景页中按?Ctrl+A,然后按?Ctrl+C,在新背 景页中按?Ctrl+V）。 2)?????更改流程图背景页的方法：选中需要更改的流程图， 点击菜单“文件-页面设置”，在页属设置对话框中 选择“页属性”，在背景下拉菜单中选择需要的背景 集团公司流程图编制说明 一、流程图的编制标准 1 编号 内容 备注 页。 5. 文本背景 1)?????单位：“中国大唐集团公司” 2)?????编制人：流程的绘制人员 3)?????业务主管部门：该流程的主要管理部门。如果末级 流程的业务主管部门多于?2?个，统一表示为“相关 主管部门”，在流程图或文字说明中采取注释的方式 予以说明。 4)?????业务参与部门：参与该流程管理的部门,????如果末级 子流程的参与部门少于?2?个（包括?2?个），需列出具 体业务部门；如果末级子流程的参与部门多于?2?个， 统一表示为“相关业务部门”，在流程图或文字说明 中采取注释的方式予以说明。 5)?????流程名称：?业务子流程名称为流程编号加流程名称, 如:“02-01?投资决策管理”。 6)?????流程编号：在绘制业务子流程图时，流程编号为流 程目录中的末级流程对应的固定编号,如:“02-01” 7)?????最后更新时间：最后上报时间，格式?yyyy-mm-dd。 8)?????版本：本阶段暂填写?01。 三 ． 职能带 6. 流程名称：字体采用?14?号宋体加粗，填写规则为：流程 编号加流程名称,如:“02-01?投资决策管理” 7. 职能带区单位顺序从左至右原则上按级别排序（如：国 家部委、集团公司、分、子公司及基层企业等）进行排 列，国家部门放在最左（考虑到流程图的简洁性，部分 流程图单位排列顺序有所调整）。 1）?职能带职能部分分两行进行填列：第一行填列单位 名称（含国家部委、集团公司、分公司、子公司、 基层企业、中介机构等），采用宋体?12?号字粗体； 第二行填列业务部门，采用宋体?10?号字。 2）?在职能带的描述上，同一张流程图中，涉及公司内 部职能时，不允许出现不同级别的部门，例如，不 能同时出现“财务与产权管理部”和“会计核算处”， 2 2 编号 内容 备注 而是需要将所有财务与产权管理部负责的业务流程 在一个职能带里面反映。但在一个职能带里面描述 流程时，需要按照各业务科室负责的不同业务分别 显示，以保证流程图的清晰。 3）?如果某项业务流程只涉及一个部门，那么可以按部 门内相关的不同科室添加相应的职能带。 4）?职能带区不论多、少，均尽量占满页，不得留空， 即：如果职能栏较少，应该尽量调整职能栏的宽度， 以保证职能栏能够覆盖整个页面。 四 ． 流程图正文 8. 使用标准流程图模具的图例过程中，不允许更改图例的 形状、颜色、比例，但是可以根据实际情况调整大小。 9. 风险点和控制点的标识： 1)?????风险和控制的关系可以是一对多，也可以是多对一。 2)?????风险点标在步骤的左下角，控制点标在右下角。 3)?????如果在一个步骤上出现两个或两个以上的风险或控 制，应在一个图形框中进行体现，无需在多个图形 框中体现。 ??????针对风险:连续编号的风险可以通过“-”符号 进行连接,例如“1-5”,表示风险一至风险五; 不连续编号的风险可以使用“,”进行连接,例 如“1,3”,表示风险一和风险三。 ??????针对控制:控制需要用“,”进行连接,例如 “2.1M,3.1M”,表示控制?2.1M?和?3.1M。 10. 步骤内容描述和编号 1）?负责人员应尽量细化到岗位。 2）?步骤描述格式为：“步骤编号（从?01?开始）.+文字 描述”（中间不得回车），例如： 资金结算岗 01.申请开户 3 编号 内容 备注 3）?如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的， 可以出现重复的步骤编号。 4）?在判断框后如果出现两个以上分支流程