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英德海螺水泥股份有限公司质量事故管理办法 质量事故管理办法 1．总则 1.1?为了加强质量管理工作，不断提高产品质量，根据《水 泥企业质量管理规程》，结合本集团公司的实际情况，特制订 本办法。 1.2?本办法适用于公司水泥生产企业。 1.3?根据发生事故的性质和影响程度，质量事故划分为重 大质量事故，未遂重大质量事故，重大过程质量事故、过程质 量事故和一般过程质量事故。 1.3.1?重大质量事故——出厂水泥的自检结果中任一项品 质指标不合格，并经云南省建筑材料产品质量检验站对同编 号水泥进行复验仍不合格，则属于重大质量事故。 按合同要求进行实物质量验收的，双方共同签封的样品 在有效期内经省级或省级以上国家认可的水泥质检机构检验 被判定为不合格品，也属于重大质量事故。 1.3.2?未遂重大质量事故——出厂水泥自检或经复验，富 裕强度不足，属于未遂重大质量事故。 1.3.3?重大过程质量事故——凡因过程控制不当造成水泥 降低强度等级、改变品种或半成品主要品质指标超过国家标 准要求属于重大过程质量事故。 1.3.4?在水泥生产过程中，过程质量完成情况严重超过或 连续偏离控制指标范围，视其对产品质量影响程度的严重性 可定为一般过程质量事故、过程质量事故。 2．职责 1 英德海螺水泥股份有限公司质量事故管理办法 2.1 凡发生质量事故的部门应及时、认真地分析原因，制 定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生。 2.2?重大过程质量事故、未遂重大质量事故和重大质量事 故的责任部门和责任者必须在事故发生后一周内写出书面分 析报告，上报品质部。品质部负责组织召开事故分析会，按“四 不放过”原则，及时分析事故原因，制定纠正和预防措施并督 促落实，同时写出书面材料下发相关部室并报公司有关领导。 2.3?品质部负责公司内部质量审核和质量事故的考核。 3.实施细则 3.1?通用条款 3.1.1?对内部质量审核中发现的严重不符合项或外部质量 审核中发现的不符合项未采取纠正和预防措施或在规定期限 内未完成纠正预防措施的，为过程质量事故。 3.1.2?在熟料堆场或原燃材料堆场乱倒垃圾、杂物，发现一 次为一般过程质量事故，两次为过程质量事故。 3.1.3?不执行品质部下达的质量控制指令，为过程质量事 故。 3.2?经营部 3.2.1?进厂原煤灰份36%，一批为一般过程质量事故，连 续两批为过程质量事故，灰份38%一批为过程质量事故；一批 灰份40%或连续三批38%为重大过程质量事故。 3.2.2?进厂原煤挥发份＜17%，一批为一般过程质量事故， 连续两批为过程质量事故。连续四批为重大过程质量事故。 3.2.3?进厂原煤水份10%，一批为一般过程质量事故，连 2 英德海螺水泥股份有限公司质量事故管理办法 续三批为过程质量事故。 3.2.4?进厂原煤?SO3?2.5%一批为一般过程质量事故，连 续三批为过程质量事故，SO3?3.5%一批为过程质量事故。 3.2.5?进厂石膏?SO330%，一次为一般过程质量事故，连 续两次为过程质量事故。 3.2.6?进厂铁质原料?Fe2O338%,一批为过程质量事故。 3.2.7?凡改变原燃材料供货点，事先未通知品质部进行取 样检验为过程质量事故。 3.2.8?凡未按公司提供的水泥包装袋印刷版面采购包装袋 为过程质量事故。 3.2.9?进厂石灰石氧化钙50%，连续两次为一般过程质量 事故，连续三次为过程质量事故；氧化镁2.5%，连续两次为一 般过程质量事故，连续三次为过程质量事故，若因此而造成熟 料和水泥中的?MgO?超内控标准，为重大过程质量事故。 3.3?生产部 3.3.1?因生产组织不合理而影响最终产品（包括出厂水泥 和出厂熟料）质量，视其后果的严重性，可定为过程质量事故 或重大过程质量事故。 3.3.2?未通知品质部擅自倒运原燃材料、半成品和成品为 过程质量事故。 3.3.3?机动组 3.3.3.1?未按品质部下达通知及要求搭配或使用原燃材料， 视其影响程度可定为一般过程质量事故和过程质量事故。 3.3.3.2?未按品质部指令倒运原燃材料，视其影响程度可 3 英德海螺水泥股份有限公司质量事故管理办法 定为一般过程质量事故或过程质量事故。 3.3.3.3 未经品质部允许，擅自将杂物混入原燃材料中使 用为一般过程质量事故，若因此对质量造成影响为过程质量 事故。 3.4?原料车间 3.4.1?因原材料混料而影响配料，视其后果的严重性，可定 为过程质量事故或重大过程质量事故。 3.4.2 未按品质部通知及要求搭配或使用原燃材料，为过 程质量事故。 3.4.3?出磨生料（0.080mm?方孔筛）细度单日合格率＜90% 为一般过程质量事故，单日合格率＜70%为过程质量事故。 3.4.4?出磨生料?CaO?单日合格率＜40%为一般过