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宁波永阳科技有限公司 产品鉴别与追溯管理程序 制订部门：品管部 制订日期：2004/05/10 标?题：产品鉴别与追溯管理程序 文件编号：P-027 版?本：B 分发部门：A1、B3、C4、C5、C6、C7、C8、C9 制?订： 审?核： 核?准： 文件名称 产品鉴别与追溯管理程序 编????号 P-027 版?本 修????订????内????容 页次 修订日期 修订者 备?注 Ａ2 修订?5.2.1，5.2.2?条款，增加”未检验”状 态标示说明，改版为?A2 1-2 2001/04/18 李东升 A 组织变更 2003.03.01 刘运美 B 修改产品鉴别与追溯管理程序流程 2-2 2004.05.10 章微 B 制定部门变更 全部 2004.05.10 章微 宁波永阳科技有限公司  NO.??????????????????? NO.??????????????????? 文件修订记录 年??? 月??? 日 文件 名称 产品鉴别与追溯管理程序 页次 1-2 日 期 2004/5/10 文件 编号 P-027 制订 部门 品管部 版 本 B1 宁波永阳科技有限公司 程序文件核准: 审核: 制订: 程序文件 1.?目的 确保公司产品于各阶段均具完整之鉴别性,及利用相关之质量纪录,提供查核及追溯之需 求﹒ 2.?范围 凡为本公司之产品﹐自原物料及产品生产制程至成品出货等质量作业历程之鉴别与追溯均 适用之﹒ 3.?权责 3.1?资材部﹕?生产所需之原料﹐于进厂后应予以适当储存,并有明确标识﹒ 3.2?制造部门﹕?对仓库领出之材料应加明确标识?﹔对于各制程完成之成品﹐应予以适当储 放 与标识﹐避免下工程误用﹐并要标识状况﹐于制程中发生质量异常时﹐得以追溯至上工 程﹒ 3.3?品管部﹕?对质量异常之制品加以标识﹐并对该制品执行批量或个别之追溯﹒将结果事实 呈报上级主管及反馈相关部门﹒ 4.?定义 无 5.?作业内容 5.1?原物料之鉴别:所购入原物料均应有各季度物料标示单标示予以区分,其设定须包括:厂商 名称,品名,料号,数量,日期,及其它相关数据. 5.2?制程中产品之鉴别: 5.2.1?冲压应以标示单注明产品编号置于每批产品集中区并贴待验票以待检验. 5.2.2?拉钉点焊应以标示单注明编号置于每批产品集中区,并贴待验票以待检验. 5.2.3?烤漆和组装应以标示单注明产品编号置于每批产品集中区.并贴待验票以待检验. 5.3 成品鉴别: 5.3.1?装箱后摆放到栈板上之产品由产线填写标示单注明产品料号制令单号置于每栈板外侧. 5.4 各阶段之检验与测试之标识,鉴别. 5.4.1?原物料检验后,结果加以明确标示,合格品以?IQC?PASS?标签或印签标识,不合格品以?IQC REJECT?标签标识. 5.4.2?制程中所有经检验产品都必须明确标示,合格品以?QC?PASS?标签标识,不合格品以?QC REJECT?标签标识. 5.4.3?半成品﹑成品若无检验状态之标示﹐须经确认后方可使用或放行﹐合格品以?QC﹑QA PASS 标签标识﹐不合格品以?QC﹑QA?REJECT?标签标识﹒ 5.5 追溯作业: 5.5.1?追溯时机:厂内产品质量异常发生时,可调出相关之质量记录,予以追溯各阶段之质量管制 状况 5.5.2?追溯体系之流程： 宁波永阳科技有限公司 程序文件 文件 名称?产品鉴别与追溯管理程序 页次????2-2????日期???2004/5/10 核准: 审核: 制订: 文件 编号 P-027 制订部门 品管部 版本 B1 流程图 作业文件 责任 部门 作业文件 记录窗体 原物料鉴别 制程鉴别 成品鉴别 检验.测试标示 鉴别 追????溯 鉴 别 1.原物料鉴别 IQC 进料检验与测试管理 料检验单 进料检验状况?质量异常 回馈单?检验测试记录 2.冲压件鉴别 IPQC 制程检验与测试管理 程序 首末件检查表?生产日报 表?制程检验日报表?异常 纠正预防单 3.拉钉件之鉴别 IPQC 制程检验与测试管理 程序 首末件检查表?生产日报 表?制程检验日报表?异常 纠正预防单 4.烤漆件 （P2A）之鉴别 IPQC 制程检验与测试管理 程序 首末件检查表?生产日报 表?制程检验日报表?异常 纠正预防单 5.组装件之鉴别 IPQC 制程检验与测试管理 程序 首末件检查表?生产日报 表?制程检验日报表?异常 纠正预防单 6.成品鉴别 FQC 成品检验与测试管理 程序 QA?最终检验报告表 追 溯 1.客户流程 品管 客户抱怨管理程序 客户抱怨处理单 2.出货稽核 仓管 仓储管理程序 销货单 3.成品仓库 仓管 仓储管理程序 生产入库单 4.制程检验 IPQC 制程检验与测试管理 程序 制程检验日报表 5.生产条件 制造 部 作业管