HSF物料风险等级评估及抽样检验规范.docxVIP

*****????修订履历????***** 版次 修订内容 修订日期 00 新制订 2012.05.10 核准 审核 承办 发行/制订部门 签名 xxxxx 日期 2012.05.10 E E??? 1?OF?4 REV???00 ????????抽样检验规范 文件编号 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ????????抽样检验规范 文件编号 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 文件名称??? 文件名称??? HSF?风险等级评估及  PAG 抽样检验规范?????? 文件编号?? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 抽样检验规范?????? 文件编号?? xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 文件名称 HSF?风险等级评估及  PAG E???2?OF?4?REV?00 1﹑目的 为识别本公司所有原物料﹑部品的环境管理物质风险等级﹐以利于生产过程中对环境管 理物质的控制﹐特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。 2、适用范围 本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。 3﹑定义 3.1 物料风险①指原物料①部品①组件所构成材料的本身的风险①一经评定后其一般不会 再发生变化。 3.2 供应商风险①指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应 商评鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。 4﹑职责 4.1?品管部：负责零件材料风险的评估;负责供应商风险评估;按风险级别制订内部抽样送检 计划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样; 4.2?采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划; 5、具体管理程序 5.1?品保部与采购部共同制订?HSF?物料风险等级划分评估标准(见后面章节?5.5.3); 5.?2?采购部按照风险评估标准,将供应商进行风险分类,并制订年度供应商稽核计划 5.2.1?评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。 5.2.2?评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每年一次; 5.2.3?评价为低风险的供应商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。 5.3?品保部?IQC?按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录; 5.3.1?送样频率: 5.3.1.1?高风险的材料,每次进料时必须送检; 5.3.1.2?中风险的材料,每个月至少送检一次; 5.3.1.3?低风险的材料,每个季度送检一次; 5.3.2?取样要求: 5.3.2.1?送检素材时,将材料剪切成面积不小于?3*3CM?的正方形,每种材料需要准备?1- 2PCS; 5.3.2.2?送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证有一个面可以完全与平面接触; 5.3.2.3?为保证测试数据的准确性，取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无扭曲 抽样检验规范?????? 文件编号?? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 抽样检验规范?????? 文件编号?? xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 文件名称 HSF?风险等级评估及  PAG E???3?OF?4?REV?00 变形,表面干净,无手印、油污,每?1PCS?单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品 材质、供应商,部品另需写明货号; 5.3.2.4?所有与样品对应的材质证明及?SGS?报告也要准备好,以便于测试后进行判定; 5.3.3?送样 5.3.3.1?所有样品及报告交给?IQC,由?IQC?人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记 后, 检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进 行拆分; 5.3.3.2?所有检测结果必须记录在?RoHS?测试记录表上,以备品质人员查验，保留电子档 于?XRF?分析仪内，并定期导出存档; 5.3.4?判定 5.3.4.1?根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果显示?OK?时,无需另外判定;当报告 结果显示为?NG?时,将样品外送第三方检测，并立即通知相关人员隔离物料， 暂时禁止使用。 5.3.4.2?RoHS?测试记录表由检测室保留,保存期限为四年。 5.4?各事业部?SQE?制订成品外送检测年度计划,优先考虑内部送样检测时检测不合格或不 能明确检测结果的样品;检测报告由?SQE?保存，保存期限为五年（包括有效期在内）。 5.5?HSF?风险等级评估 HSF?风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”，分别单独进行管控： 风险类别 风险等级 风险评分 识别标准 物料风险 ①?塑胶 高 3 ①?焊锡 ①?印刷电路板(PCB﹑FPC) ①?色粉﹑油墨﹑涂料 ① 中 2 ①有表面电镀或喷油的零件 ②合金钉类 ①?无电镀的金属基材 低 1 供应商风险 高 3 ①?纸类包材 ①?电子零件 ①?供应商评鉴等级为?C?级 之供应商 ①?二年内有?ROHS