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WORD格式 专业资料整理 公司购物管理制度 为加强和规范公司对购物工作的管理， 做到有章可循， 预防 采购过程中的各种弊端， 降低采购成本， 确保公司各项工作的健 康运转，进一步提高公司购物业务的质量和经济效益， 特制定如 下购物制度： 本制度适应于公司所有物品（原材料辅料、备品备件、固定 资产、劳保用品、办公用品）或 ( 技术服务 ) 等的采购。 一、职责： 各部门车间技术人员根据实际工作的需求报送材料需求清单，由部门和车间负责审核后报公司总经理审批。 各部门要定期核实仓库存量， 结合材料库存安全定额， 编制购物计划，报公司总经理审批。 办公室负责编制公司劳保， 办公用品的采购和办公用品的日常维修申请计划。 总经理负责生产经营采购， 固定资产购置， 维修等计划的 审批。 公司财务室负责日常采购的价格审查， 对由价格产生的质疑进行严格的把关。 公司专职负责采购的人员， 经办人负责索要正规发票， 办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 二、采购作业流程 物资采购的计划，申请与审批。 授权购物人员根据各单位的生产需求以及经公司总经理审批的清单进行购物。 3. 采购人员应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报 价，可对供应商进行询价或实地调查，严把质量关。 4. 若供应商价格上调需经总经理核实后方可实行购物， 对供 应商随意上调哄抬物价的行为，购物人员可当即拒购。 所有采购业务