IATF16949供应商开发管理程序（含全部附表）.docx

××××××有限公司 IATF16949/ISO9001质量管理体系程序文件 供应商开发管理程序 文件编号：MC-QP-23 版 本：A0 含文件 含文件全部附表 编制： 审核： 批准： ××××××有限公司 发布  修订履历 修订日期 版本 修订内容 修订人 批准人 生效日期 2020-01-30 A0 新制定 2020-02-01 供应商开发管理程序 目的 对供应商开发选择进行控制，确保公司所采用的供应商能够持续提供满足公司要求的产品，并促进供应商的共同发展。 范围 本程序适用于所有供应商的选择（但不包括设备与工装/模具的供应商）。 定义 供应商名册：所有合格供应商的总表及相关的基本信息。 涉及部门 采购管理委员会 采购部 研发部 质量部 财务部 一般原则 新开发的供应商必须通过ISO9001：2015质量管理体系认证，除非顾客指定供应商或有其它规定； 若顾客有指定供方，采购部必须采纳顾客指定的供方，但采纳顾客指定的供方不能免除公司对供应商的零件、材料和服务质量的责任。 选择供应商的依据与原则：可靠的质量、合理的价格、先进的技术与优质的服务，选择供应商时需对以上项目进行综合考虑。 采购部需根据供应商所供产品对最终产品质量的影响程度对供应商进行分类，分类方法如下： 重要供应商：技术BOM单中，随产品一起出售的生产物料供应商； 一般供应商：技术BOM单外不随产品出售的生产物料与其它辅助物料设施的供应商。 程序 采购部须根据公司供应链发展策略，制订符合采购控制的供应商开发计划； 供应商质量管理体系审核依据《供应商新零部件认可》执行，考察形式可以采用以下一种或多种评估方式： 资料评审 现场审核 样品评估 凡通过相关质量管理体系认证的供应商，可直接采用资料评审的方式进行供应商的体系评审，供应商体系评审需提交以下资料： 质量管理体系认证证书复印件 第三方进行的质量体系评审结果 供应商评审方法 需要对供应商进行评审时由采购部发送《供应商调查表》由供应商填写完毕返回公司并随表附上相关证件和资料。 采购部根据供应商提交的资料进行初步评估，对符合要求的供应商视供应商分类考虑是否需要进行现场审核，原则上对于重要供应商必须进行现场审核。 对需要进行现场审核的供应商，由采购部组织质量部、研发部等部门人员组成小组对供应商进行审核。审核小组需对审核的过程与结果作好详细的记录在审核完成后提交给采购部。 采购部根据评审小组的审核结果对符合要求的供应商发出报价图纸要求供应商进行初步报价，报价一般要求至少有两个供应商参与，在供应商进行报价后采购部根据制定的目标价进行议价，与供应商达成最终价。 采购部根据资料评审现场评审以及供应商最终报价对供应商进行斟选，对符合要求的供应商进一步要求供应商提供样品进行评价。 供应商提交样件时需同时提交样件的检测报告，对外购件需同时提交样件的材质报告，对供应商提交的样件由质量部和研发部人员依据《供应商新零部件认可》进行评估。 在所有审核工作结束后，采购部将符合要求的供应商列入《供应商采购推荐表》提交采购管理委员会批准，由采购管理委员会签署综合评价意见。 对采购管理委员会签署通过的供应商由采购部将批准的供应商列入《供应商名册》，在《供应商名册》中应有被批准的供应商加工产品的类型或加工过程的说明。 对新产品采用老供应商时只需要求供应商提交样品与报价进行评审，对老产品采用新供应商时则应将原有价格与新供应商报价进行对比，同时需注意新老供应商所供产品质量方面的差异进行综合考虑。 对供应商的控制和跟踪 原则上采购部不允许到未列入《供应商名册》的供应商处采购产品或在《供应商名册》中但采购的产品为未批准的产品。 对《供应商名册》中的供应商采购部除了与供应商签订采购合同、订单或协议外，必要时还必须和供应商签订《外协件、外购件技术协议书》和《供应商质量保证书》。 采购部按照《质量记录控制》，建立并保存合格供应商的质量记录。采购部与质量部需依据《供应商绩效评估》对供应商进行评估。对于供应商评估的结果需作为采购部选择供应商业务的重要依据。 对于供应商出现未按期交货情况，供应商应制定并执行相应的纠正和预防措施，并呈报我司备案验证。除非预先与本公司协商一致并获得本公司同意，否则因交付引起的附加运费，一律由供应商承担。 供应商质量管理体系的开发 采购部需组织供应商学习ISO9001：2015标准，并按供应商对ISO9001：2015要求的需要和他们提供产品或服务的重要程度及对我司的供货量将供应商分为二类，确定供应商开发顺序，并要求供应商制定体系标准的认证推行计划。供应商质量管理体系开发的进一步目标是使之符合IATF16949的要求。 供应商开发类型可在《供应商名册》“质量体系认证情况”栏中注明。