Q_DH 203.004-2018物资采购控制程序.pdf

Q/DH 芜湖鼎恒材料技术有限公司企业标准 Q/DH 103.004 物资采购控制程序 2018-01-01 发布 2018-02-01 实施 芜湖鼎恒材料技术技术有限公司 发布 Q/DH 103.004 前 言 本标准是按照 《公司管理手册》给出的规则起草。 本标准由芜湖鼎恒材料技术有限公司标准化管理委员会提出。 本标准起草单位：芜湖鼎恒材料技术有限公司、芜湖鼎瀚再制造技术有限 公司、安徽鼎恒再制造产业技术研究院有限公司。 本标准主要起草人：程敬卿、刘丽艳、刘泽军、俞青青。 1 Q/DH 103.004 物资采购控制程序 1. 目的 对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要求。 2. 范围 适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及外协件、外 购产品、设备的采购 （统称：物资），并对供方进行选择和评价的管理与控 制。 3. 职责 3.1 采购部是采购的归口管理部门，具体负责 《外购物资明细》的编制， 组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物资的到货和质量 情况。 3.2 技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和 《原材料物资分 类表》，并参与合格供方的评定工作。 3.3 质管部负责 《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验证， 并参与合格供方的评定工作。 3.4 销售部负责提供 《合同评审表》 、 《合同更改通知单》 。顾客提供产品视同为本公司外购产品, 由销售部负责 将顾客提供产品交与采购部，由采购部执行4.6条。 3.5 生产部负责提供生产计划。 3.6 最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批， 《合格供方名册》 的审批。 3.7 程序要点 3.8 采购产品的分类 技术中心根据对最终产品性能影响程度， 将采购物资分成重要、一般辅 助物资三类 （即 A 类、B 类、C 类），并编制 《原材料物资分类表》下 发采购部。外购设备不进行分类。 A 类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用 或安全性能的物资。 B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质量影响不 大。 2 Q/DH 103.004 C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。 3.9 供方的选择 根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下一种或几 种方法进行： A 3.9.1 对采购 类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以 《供方 调查表》形式进行调查，并组织填写 《供方评定表》，必要时进行实地调查 考核评估； 3.9.2 根据供方样品进行检测与试用； 3.9.3 选择已获第三方认证的供方； 3.9.4 根据供方多年供货业绩评估； 3.9.5 参照行业内其他用户的使用情况。 3.10 供方的评定 3.10.1 采购部应对A、B、C 类物资的供方进行评定，评定合格的纳入 A 合格供方名册，各种 类产品的合格供方应不少于两家。 A A 3.10.1.1、对第一次供货的 类供方的评定：由采购部向 类物