省级旅游发展专项资金项目绩效目标.docxVIP

省级旅游发展专项资金项目绩效目标申报表填报说明 本表适用于参与省级旅游专项资金申报的单位，要根据省级旅游专项资金的总目标、阶段性目标，报送具体项目的绩效目标，作为项目评审和绩效评价的重要依据。 一、项目名称：按规范的名称填写。 二、项目单位名：填写项目单位全称。 三、项目负责人：填写项目单位的负责人。 四、联系电话：填写项目单位负责人联系电话。 五、项目开始时间：填写项目计划开始时间。 六、项目结束时：填写项目计划结束时间。 七、项目申请理由和主要内容：应符合国家有关方针政策和公共财政支出方向、范围，包括专项资金的扶持方向、与单位职能的相关性、可行性和必要性分析。对以前年度资金实施时间、完成情况和实际支出也要予以说明。 八、申请财政资金：按照申报要求填写计划申请财政资金额度。 九、单位自筹：单位自筹资金额度。 十、项目投资概算：对专项资金规模提供明细的测算依据及说明。 十一、项目绩效目标：描述项目在一定期限内达到的产 出和效果。 （一）长期目标：概括描述延续性项目在整个计划期内的总体产出和效果。 （二）阶段性目标（年度目标） ：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 十二、长期绩效目标：是对延续性项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： （一）产出指标：反映项目根据预定项目计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （二）效益指标：反映与预定目标相关的财政支出预期结果的实现程度。包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。 （三）服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度。根据实际细化具体指标。 （四）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （五）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述。不可量化的以定性描述。 （六）备注：反映“指标值”的填报依据或基准数据、考核指标的方式等。其中。 “填报依据”指填报指标值的相 关政策文件规定；若无政策依据，该栏需填“基准数据” ，可以是过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。 十三、年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。 （一） 上年实际值：上年度指标实际完成值。 （二） 指标预期值：本年度预期要达到的指标值。 （三） 其余事项填写参照“长期绩效指标” 十四、其他说明的问题：对于不可预见性问题、专项资金实施可能面临的困难等进行分析和说明。