危险化学品生产单位安全标准化管理台帐之十一-检查与自评.docxVIP

温州危险化学品生产单位安全标准化管理台帐之十一 检 查 与 自 评 温州银泰化工有限公司 二〇一四年 目 录 公司级年度安全检查计划 （ ） 厂级季度安全检查表 （ ） 车间级月度安全检查表 （ ） 班组级周安全检查表 （ ） 消防专业安全检查表 （ ） 班组级周安全检查表 （ ） 夏季安全检查表 （ ）冬季安全检查表 （ ）日常安全检查表 （ ）安全员检查表 （ ） 节假日安全检查表 （ ） 安全检查表评审记录 （ ） 安全检查台帐 （ ） 隐患整改台帐 （ ） 隐患整改通知及验收单 （ ） 重大事故隐患限期整改计划 （ ） 自评实施计划 （ ） 自评检查表 （ ） 自评报告 （ ） 自评存在问题及整改计划 （ ） 自评扣分点及原因说明汇总表 （ ） 年度安全检查计划 检查形式 级别 检查目的 检查要求 检查内容 负责人 综合检查 公司 级 查找公司范围内的 安全隐患 每季一次，按检查表检查 规章制度、安全培训、特种作 业人员管理等 总经理 综合检查 车间级 查找公司范围内的 安全隐患 每月一次，按检查表检查 规章制度、安全培训、特种作 业人员管理等 生产部经理 专业检查 公司级 检查各专业方面存 在的隐患 每年两次，按检查表检查 防火防爆、特种设备等 安全员 季节检查 夏季 防止因高温引发的 安全生产事故 夏季一次，按检查表检查 防暑降温情况 安全员 季节检查 冬季 防止因低温引发的 安全生产事故 冬季一次，按检查表检查 防寒防冻情况 安全员 日常检查 岗位人员 履行岗位安全生产 责任制 日常，按检查表检查 交接班检查、班中巡回检查 班组长 日常检查 安全员 履行岗位安全生产 责任制 日常，按检查表检查 规章制度、操作规程的贯彻落 实情况 安全员 节假日检查 公司级 保证节假日的安全 生产 节假日前，按检查表检查 节假日前安全、保卫、消防、 生产物资准备、备用设备、应 急预案等 总经理 编制：  审核：  批准：  日期： 2014 年 1 月 19 日 检查日期： 公司级安全检查表 检查人员： 序 号 检查项目 检查标准 检查方法 检查情况 结 果 备注 1 安全生产责任制 安全生产责任制应健全，应有： （1）企业主要负责人履行的安全 职责 （2）各职能部门的安全职责 （3）各级、各类人员的安全职责 各职能部门的安全职责应覆盖企 业内所有部门，而且必须与网络 图相吻合，各级各类人员的安全 职责，涵盖企业内各级管理者 （含班组长）、从业人员，应与其 职能相符，而且必须与网络图相 吻合。 查安全生产 责任制文本 和网络图 2 安全生产规章制度 安全生产检查制度、安全教育培 训制度、安全生产考核、奖惩制 度、工伤事故管理制度、设备设 施安全管理制度、现场安全管理 制度、电气安全管理制度、劳动 防护用品管理制度、安全投入保 障制度、安全例会制度、消防安 全管理制度、危险化学品管理制 度、易制毒品管理制度、厂内交 通安全管理制度、女工和未成年 人保护制度、危险作业审批制度、 相关方管理制度、临时用电审批 制度、气瓶入库验收制度 有编制、审核和批准 查制度清单 和制度文本 3 安全生产投入 安全生产专项费用，专款专用 查安全生产 费用台帐 4 安全生产机构与人员 （1）成立安全生产委员会或安全 生产领导小组。 （2）建立安全生产管理网络 （3）人员配备符合要求 查文件和安 全生产管理 网络图 5 企业主要负责人的安全 生产知识和能力 经安全生产监督部门认定的具备 相应资质的培训机构培训合格后， 由培训机构发给相应的培训合格 证书。 查培训证书 6 安全管理人员的安全生 产知识和管理能力， 经安全生产监督部门认定的具备 相应资质的培训机构培训合格后， 取得相应的资格证或合格证书。 查培训证书 7 新职工入厂的三级安全 教育 总培训时间不得于 24 小时，厂级 8 小时 查本人签名 的三级安全 教育跟踪卡 8 特种作业人员持证上岗 应经有资质的培训机构培训合格， 持有相应的特种作业人员操作证。 查特种作业 人员操作证 9 事故管理 （1）发生轻伤事故时，应立即如 实报告企业安全生产管理部门和 企业主要负责人。发生重伤及重 伤以上事故时，应立即如实报告 当地安全监管部门。同时在有效 期内报告保险机构。 （2）工伤事故应按“四不放过” 的原则进行处理 查工伤事故 统计报告、 年度记录报 表 10 “三同时”管理 新建、改建、扩建工程项目的安 全设施，必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和 使用，安全设施投资应纳入建设 项目概算。 查安全专篇、 查建设项目 概算清单、 查采用五新 “新技术、 新工艺、新 设备、新产 品、新材料” 项目的安全 防范措施， 安全操作规 程内容、 查“三同时” 管理制度、 查参与设计 方案审