软件公司总的年度计划目标.docxVIP

软件公司?19?年度运营计划 济南高品伟业信息科技有限公司作为一家以承接外包项目为主的软件公司，自 公司?2015?年?10?月份成立以来，大大小小的项目已承接?50?余个，在?3?年多的 积累中，公司沉淀了一些符合自身发展的特设文化，但更多的是存在公司发展 经营中的不足，回顾过去展望未来，特此总结一下?18?年公司存在的一些不足及 短板，制定一套符合公司发展现状的目标及计划，以期在新的一年中，公司能 够打破陈规，在相对明确的目标及方向下开辟一条真正适合自身运营发展的道 路。 一、 公司?2018?年现状 1.?运营情况 2018?年公司总收入?198.4?万元，公司人工成本支出?168?万左右，房租?8?万， 其他支出若干?5?万左右，通过数据分析可以看出公司?18?年下半年为负债情况。 公司盈利：198.4-168-8-5=17.4?万元 创始人既得/人：8.7?万元 2.?团队建设情况 2018?年团队主要以?java?团队为主，参照团队建设建议书的标准已具备初 步的开发能力，团队中?java?工程师?4?名，PHP4?名，Android?1?名，前端?1 名，美工?1?名，测试工程师?1?名、IOS?工程师?1?名、兼职?Android?工程师 1?名、兼职会计?1?名,创始人?2?名共计?17?人。 3.?产品研发情况 2018?年?3?月-2018?年?9?月主要做大白?U?帮、掌上能源 2018?年?7?月-2018?年?11?月中旬主要做历城网格化管理平台 2018?年?11?月中旬-至今主要做大学商城重构 4.?体制人文建设情况 公司对考勤、日志是否提交具有一定的规范，其他的公司制度没有明确体 现，如薪酬制度、差旅制度、合同规范等明确规范。 二、 公司?19?年计划目标 1、 运营计划 结合?18?年公司运营的实际情况，在充分考虑各种不确定因素（年后人员 变动青黄不接、项目出现断层）等情况后，在既不好高骛远亦不妄自菲 薄的前提下，制定公司?19?年的运营计划如下： 公司年度营业额应在?235?万及其以上，公司人工成本支出?150?万，房租 支出?8?万，其他杂项（水电费、物业费、设备损耗等）支出?8?万 考虑年度过度需提前准备?2-3?月人工工资约?25?万左右 理想状态下：公司年度收益?235-150-8-8-25=44?万元 创始人既得/人：22 糟糕状态下：考虑项目回收周期公司年度收益为（235*0.85）-150-8-8- 25?=?8.75?万元 创始人既得/人：4.4?万元 2、 团队建设计划 参考《软件团队建设目标建议》，现有团队成员对?19?年有较高期望， 人均希望工资增幅在?1K?左右，公司在保证项目开发进度及?19?年运营 计划的前提下，尽可能最优的对团队进行优化增改，建立配套的奖惩制 度，调动员工积极性，制定完善的项目开发流程计划，现根据公司实际 情况建议制定团队人员计划如下 岗位 人数 支出/万 Java 3 2.7 PHP 4 3.6 前端 ?1 0.9 美工 1 0.8 行政 ?1 0.65 测试 1 0.7 Android ?1 1.1 IOS 1 1.2 合计 ?13 ?11.65 3、 产品研发计划 3.1 公司在?19?年通过外包孵化一个成熟产品，成熟产品是值可以拿出 来直接卖的，不一定非得是运营级的产品。 3.2 涉足?2-3?个不同的行业，感受总结不同行业的发展前景以及操作 空间，研发属于本公司代表性产品。 3.3 参考《软件项目承接建议书》，深度合作一个物联网相关产品项 目或者可持续迭代型项目。 3.4 完善能源运维管控项目，以及大学商城项目，编制完整规范的项 目说明书。 3.5 录制?3-4?套完整的项目开发教程。 4、 公司体制建设 回顾?2018?年，影响公司发展的最大桎梏当首推公司制度不健全，项目 开发没有明确的开发计划、薪资发放没有对应的发放标准，出于对成本 的控制没有找到专业的人才去处理专门的事务，从而导致同事们在日常 工作过程中经常会出现负面情绪，从而影响团队的战斗力以及客户对公 司负面的认知，2019?年度公司体制建设亟待完善，公司能否走向正规 化脱离单纯人性化管理、一言堂管理，该举措至关重要，公司体制建设 完善建议如下： 4.1 完善公司的常规制度《薪酬体制》、《考勤制度》、《日常行为 规范制度》、《差旅制度》等，并将相关的申报单完善，统一发 放到每一个位同事手中，确保每一位同事知晓，如报销单、差旅 申请单等、 4.2 完善公司档案管理制度，以及公司日常发文、公司内部资料、采 购合同等。 4.3 完善公司项目承接以及跟进流程、完善团队协作开发规范以及代 码保存提交规范。 4.4 完善公司的团建活动计划以及员工成长学习计划。 5、 附加增值计