盘点检查规定.docxVIP

盘点稽查管理规定 为了提高服务质量及管理深度，为了提高企业的管理透明度及 效果，从公司实际情况出发对所属企业的部门及外阜进行盘点稽查， 特制定本制度。 一、 原则及目的： 原则：公司盘点稽查是秉承实事求是、公平公正以及坚持的原则 的基础上而进行的企业行为； 目的：如实且不失真的反映工作过程、态度、条件、情况及结果； 二、 稽查范围： 金伟达企业所属的各个部门（财务、中央、分体、售后、物流、 办公室等）、企业所参与及组织的大型活动、企业临时活动等涉 及企业财务、人员安排等因素的活动或行为； 三、 稽查周期及分类： 初检：不定期的稽查以无类比或数据为基础的检查； 复查：不定期或规定整改时限以同类比或整改意见和方案为基础 的检查； 四、 稽查要求及规定： 1、 要求稽查人员如实的反映现场及活动的真实情况，在非客 观真实的条件下，记录文字、照片、影音结果并进行汇总及 时上报，严格恪守职业道德，一经发现有违背稽查原则和公 司规定的行为，处以停职降职处理，情节严重的降为试用； 2、 要求被检查部门积极配合公司稽查，提高所需文件、票据、 设备及商品，积极配合相关人员的接洽工作，场地的调节工 作，保证稽查的顺利进行，不得以任何理由或借口阻碍稽查、 推诿责任、徇私舞弊等行为，一经发现分别按渎职（旷工?1-3 天处理）、脱岗（旷工?1-3?天处理）等办法处理； 3、 稽查数据基础来源和依据为理论数据，稽查结果为现实数 据，二者之间的差距和异议为整改目标及方向，任何人不得 对稽查结果擅自更改和变动，经确认签字后，做为考核的依 据由办公室和财务部备档； 4、 对于提出的可执行整改建议和方案，被检查部门应在限定 的时限内整改完毕，由初检稽查人员进行复检，复检结果即 为结论。复检合格后须保持并持续改进，复检不合格进行行 政处罚和整改处罚； 五、 责任奖惩及整改： 1、 对于认真负责、按公司规定流程及要求的被稽查个人及部 门，公司给与通报嘉奖、绩效嘉奖、奖金嘉奖等形式，直线 经理、部门经理或负责人具等同双倍嘉奖，嘉奖时效为次稽 查开始； 2、 对于玩忽职守、渎职懈职、违规操作、盘亏缺失、以权谋 私等损害企业形象及利益的行为公司给与通报批评、行政处 罚、整改处罚、辞退开除等形式，直线经理、部门经理或负 责人具等同双倍处罚，处罚时效视具体情况而定； 3、 整改即为初检检查不合格后，在规定时效内进行部门内调 整，以稽查建议及公司规定为依据，具体如回收票据、整合 文件、恢复产品原貌、找回失物、挽回损失等形式，根据具 体情况会体现于稽查总结后，被检查部门应积极配合整改， 最小最少的减少损失； 4、 具体执行如下： （1）通报奖励：在办公平台嘉奖，刊登优秀照片或影音资料， 做为榜样互相学习； （2）绩效嘉奖：在绩效考核中体现，优秀（完全按规定并井 然有序无过失），嘉奖?5-10?分，直线经理、部门经理或 负责人具等同双倍嘉奖，嘉奖时效为次稽查开始； （3）奖金嘉奖：以“红头”文件和奖金形式体现，卓越（更 好的完善制度和流程中的问题并付之于实施且高于公司 要求标准完成任何和工作），嘉奖?1-3?天直接责任人的 比例的工资，直线经理、部门经理或负责人具等同双倍 嘉奖，嘉奖时效为次稽查开始，在工资红体现； （4）通报批评：在办公平台公示，附真实现场照片及整改时 限和方案，做为反面教材，以儆效尤； （5）行政处罚：以绩效考核可或罚款的形式，由于非主观原 因造成的有过错（处理不当）等过失，处罚原价?150% 的罚款；由于主观原因造成的有过错（处理不当）等过 失，处罚原价?200%的罚款，直线经理、部门经理或负 责人具等同双倍处罚，在工资红体现； （6）整改处罚：对于规定期限内整改不合格或不整改的行为， 处罚市价整改价格的?150%，二次限期内应不合格或不 整改处罚?300%，以此类推，直线经理、部门经理或负 责人具等同双倍处罚，在工资红体现，超过三次，降为 试用； （7）对于在稽查中发现情节严重的损害企业形象及利益的行 为，经考核小组（公司绩效评定小组）评定后，可直接 处以行政处罚和整改处罚； 六、 注意事项： 1、 对于稽查人员吃、拿、卡、要等违规行为或暗示行为，被 稽查个人及部门，有义务和责任向考核小组或总经理反映及 检举揭发，一经核实，降为试用或辞退； 2、 对于稽查结果失真或违背客观事实，被检查部门有义务和 责任向考核小组或总经理申诉，一经核实，撤销稽查或复检 结果； 3、 对于稽查过程中可能或无法避免由于不可抗拒的因素造成 的结果，被检查部门应及时反映并积极应对，一经核实，撤 销当次稽查或复检结果； 4、 对于本规定没扯及且客观存在的合理因素，被检查部门可 做为充分或必要条件申诉； 5、 本规定最终解释权归属于考核小组；