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表单编号：MP02-02A内部审核检查表
表单编号：MP02-02A
受审核部门
治理层、治理者代表
编制日期
标准依据
ISO9001：2000、ISO14001：2004
审核要素
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1
4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6
序号
审核项目内容
审核方式
审核记录
1
治理手册讲明的剪裁细节是否合理？
2
治理手册覆盖的内容是否完整？
3
治理手册中过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点？
4
最高治理者对建立和改进质量治理体系的承诺能够提供哪些证据？
5
最高治理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？
6
最高治理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员？
7
公司如何确定顾客的需要和期望？
8
最高治理者如何认识质量方针的重要性？
9
治理方针是否包括对持续改进和污染预防的承诺？对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺？
10
公司采纳什么措施传达治理方针？公司各层次对治理方针的理解程度如何？
11
治理方针评审及修改状态是否符合文件操纵的要求？
12
治理目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？
13
治理目标是否与治理方针规定的框架一致？
14
治理目标是否具有测量性？测量方法是否明确？
15
质量策划的输出是否形成文件？
拟制：
审核：
批准：
表单编号：MP02-02A内部审核检查表
表单编号：MP02-02A
受审核部门
治理层、治理者代表
编制日期
2006年12月4日
标准依据
ISO9001：2000、ISO14001：2004
审核要素
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1
4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6
序号
审核项目内容
审核方式
审核记录
1
实现治理目标的资源是否齐备？
2
治理目标实现的程度如何？
3
质量策划是否体现了质量治理体系的技持续改进？
4
质量策划的的更改是否受控？更改期间是否保持了质量治理体系的完整性？
5
对应公司质量治理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
6
部门和岗位职责、权限及相互关系是否清晰、协调？
7
各部门负责人及各岗位职员是否明确自己的职责、权限及相互关系？
8
治理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？
9
公司内沟通工具有哪些？
10
各类人员是否了解公司的质量治理体系的运行状况？
11
如需进行外部交流，应规定交流方式有哪些？
12
最高治理者如何认识治理评审的重要性？
13
是否保存了治理评审的记录？
14
治理评审的执行人、时刻间隔、输入有输出是否符合标准的规定？
15
上次治理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何?
拟制：
审核：
批准：
表单编号：MP02-02A内部审核检查表
表单编号：MP02-02A
受审核部门
治理层、治理者代表
编制日期
2006年12月4日
标准依据
ISO9001：2000、ISO14001：2004
审核要素
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1
4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6
序号
审核项目内容
审核方式
审核记录
1
最高治理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
2
为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？
3
提供的资源及产品是否达到顾客中意？
4
是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？
5
在测量、分析和改进活动中是否采纳了统计技术？
6
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？
7
是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？
8
是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？
9
是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合公司的现状？
10
是否按规定要求实施？
11
审核人员是否具备独立性？
12
是否记录了审核中发觉的问题？是否及时采取了纠正措施？
13
是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？
14
最高治理者如何认识“持续改进”？
15
公司策划和治理了哪些持续改进的过程？
拟制：
审核：
批准：
表单编号：MP02-02A内部审核检查表
表单编号：MP02-02A
受审核部门
治理层、治理者代表
编制日期
2006年12月4日
标准依据
ISO9001：2000、ISO14001：2004
审核要素
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1
4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6
序号
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