金属再生公司环境内部审核程序.docxVIP

环境内部审核程序 1.编订目的 验证公司环境管理体系是否符合ISO14001：2004标准要求和公司环境管理工作的即定安排，确保公司的环境管理体系得到了有效的实施与保持。 2.适用范围 适用于公司内部环境管理体系运行情况的内部审核。 3.职责 3.1 办公室负责制定《环境管理体系年度审核计划》，由管理者代表审核，报总经理批准。 3.2 审核组长负责编制环境管理体系《审核实施计划》，主持首、末次内审会议。 3.3 管理者代表选定审核组长及审核组员，并批准环境管理体系《审核实施计划》。 3.4 审核组负责执行《审核实施计划》，协助审核组长编写《环境管理体系审核报告》。 3.5 受审核部门配合环境管理体系审核工作，并对审核中发现的不符合项及时进行整改,办公室负责对不符合项的纠正预防措施进行跟踪验证。 3.6 品质部负责内审资料和记录的管理。 4.控制要求 4.1 审核内容 环境方针是否传达和理解； 具有或可能具有重大环境影响的环境因素是否遗漏； 适用的环境法律、法规是否遗漏，识别是否准确，是否保持通畅的获取渠道； 环境目标、指标和环境管理方案是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效； 各层管理者、关键岗位是否明确自己的环境职责和权限； 环境管理体系文件在实际工作中是否得以正确实施； 关键岗位员工是否经过必要培训，并具备必要的技能和意识； 有关岗位是否有相关的有效文件； 与重大环境因素有关的活动是否受到控制； 紧急状态的程序和作业文件是否经过试验（如果可行），应急设施的配备和管理是否合理； 公司是否存在违法行为（包括历史遗留问题），如果有，如何对待，是否开始着手解决； 对重点供方和合同方的调查和施加影响是否进行； 运行过程中发现的问题是否及时予以纠正（包括对文件的修订）并采取措施预防再度发生所有记录是否完整和有效、符合要求；信息交流是否进行必要的记录。 审核计划 4.2.1办公室 报总经理批准。 4.2.2 审核的目的、范围和准则； 受审核部门及审核时间。 4.2.3 4.2.4出现以下几种情况，管理者代表认为必要时，应进行计划外的追加审核： 发生了严重的环境管理问题、事故或相关方有严重投诉； 即将进行第二、三方审核、监审或复评； 公司的领导层、隶属关系、内部结构发生变化； 产品、环境技术及装备、生产场所发生较大改变； 环境方针、环境目标、指标发生较大变化时。 4.2.5计划外的追加审核由环境管理者代表组织。 4.3 审核前的准备 4.3.1环境管理者代表在审核前一个月任命审核组长和审核组成员。审核组长应具有内审员资格、并具有较强独立工作能力；审核组成员应具有内审员资质。 4.3.2审核组长提前15天编制《审核实施计划》，报管理者代表批准。 4.3.3在审核提前10天，由审核组组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施计划》，并进行审核任务分工和体系文件的学习与评审。 4.3.3.1《审核实施计划》的内容： 审核的目的、范围和依据； 审核组成员； 审核日期、日程； 受审核部门及审核内容 4.3.3.2现场审核之前要对环境管理体系的文件和资料进行审核，审查通过文件反映的环境管理体系是否符合标准及适用法律法规和其他要求，是否具备适用性和可操作性，更重要的是以此来指导现场审核。 审核组应提前一周将《审核实施计划》以书面形式下达到受审核部门。 4.3.5 4.3.6受审核部门接到计划后应安排人员配合并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异 议，需在3天内通知审核组，经协商后可另行安排。 4.4审核的实施 4.4.1 4.4.2审核员根据《环境管理体系审核检查表》，通过面谈、查阅文件和记录、现场观察等方式，收集证据，并做好记录。 4.4.3审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握进度。 4.4.4审核收集到的证据经审核组讨论，确认不符合事实，开具《不符合报告》。 4.4.5审核组长组织召开，由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核末次会议，汇报审核情况、开具不符合报告和宣布审核结论，收到不符报告的部门在《不符合报告》上签定确认。 4.4.6各相关部门在接到不符合报告后，进行原因分析，提出纠正措施，实施纠正和预防措施，经部门负责人签字确认其符合要求后，交办公室。 4.4. 4.4. 审核报告内容： 审核组成员； 审核日期及审核计划具体实施情况； 不符合项目的数量、分布情况、严重程度 存在的主要问题； 体系有效性、符合性结论。 4.4.9 办公室负责保存。 5.相关记录 5.1《环境管理体系年度审核计划》 5.2《审核实施计划》 5.3《环境管理体系审核检查表》 5.4《不符合报告》 5.5《不符合项分布表》 5.6《环境管理体系审核报告》