化工有限责任公司2019年经营目标完全市场化考核办法.docxVIP

化工有限责任公司 2019年经营目标完全市场化考核办法 为落实市场化经营主体责任，提高企业经济效益和运行质量，确保顺利完成2019年各项经营目标，经公司研究，制定本办法。 一、组织体系 为保证经营目标市场化结算公平、公正、公开，公司成立2019年经营目标完全市场化领导小组。 组 长： 副组长：成 员：各部室负责人 职 责：负责生产经营目标管控政策的研究制定、市场化运行质量的监督考核、仲裁裁决、考核结算结果的审批。 领导小组下设完全市场化办公室，办公室设在人力资源部，由人力资源部部长兼任办公室主任，具体负责市场化结算兑现、运行质量的业务指导及监督考核。 二、实施范围 公司所属各车间、部室。 三、指标体系 （一）安全目标：杜绝轻伤及以上责任事故、系统安全事故、重大灾害事故、多人涉险事故和职业危害事故。 （二）环保目标：各项环保指标达标排放。 （三）甲醇产量：考核xx万吨，奋斗xx万吨，力争xx万吨。 （四）完全成本：考核xxxx/吨,奋斗xxxx元/吨,力争xxxx元/吨。 （五）销售收入：考核xxxx万元，奋斗xxxxxx万元，力争xxxxxx万元。 （六）利润：考核xxx万元，奋斗xxxx万元，力争xxxx万元。 （七）平均存货占用：考核xxxx万元。 （八）经营现金净流量：考核xxxx万元，奋斗xxxx万元。 四、市场化交易结算 市场化交易结算按照“切块核算、分别考核、打包兑现”的原则，分为产品结算、保运结算、部室绩效考核、要素市场、专业管理考核、总经理奖励基金六个板块。把人力资源“六定”管理作为市场化经营的依据，按照“全成本要素分层分级”管控原则，测算产品价格、工时单价、承包总额，对产品或服务进行市场化交易结算。 （一）签订责任书 公司与各车间、部室及领导班子成员分别签订《2019年经营目标责任书》。各市场主体依据与公司签订的经营目标责任书指标体系，研究制定本单位落实保障措施。（《各车间、部室2019年经营目标责任书》详见附件1） （二）结算兑现 1.车间结算工资=工作量工资（岗位工资+住房补贴）+创效工资（要素市场结算+专业考核+总经理奖励基金）+固定津补贴。 2.部室结算工资=绩效考核工资（岗位工资+住房补贴）+创效工资（要素市场结算+专业考核+总经理奖励基金）+固定津补贴。 （三）结算类别 1.产品结算。气化车间、合成车间、水汽车间以本单位产品为收入项，以产品单耗量、低值易耗费为支出项，按照“收入-支出”结算工资。 （1）收入为产品产量乘以产品结算单价；支出为车间耗用的原材料、低值易耗费。 （2）收入、支出项目由专业部室按照公司生产调度数据要求期限进行抄表、核算结算数据。 2.保运结算。原料车间、电仪车间以本单位保运产品为收入项，以低值易耗费为支出项，按照“收入-支出”结算工资。 （1）收入为保运产品产量乘以保运产品结算单价；支出为车间低值易耗费。 （2）收入、支出项目由专业部室按照公司生产调度数据要求期限进行抄表、核算结算数据。 3.绩效考核。绩效考核工资与甲醇产量、安全环保、重点工作分别按照60%、20%、20%的比例联挂结算，随经济效益浮动。生产技术部（调度室）负责甲醇产量的系统录入，安全环保部负责安全环保绩效考核结果的系统录入，综合办公室负责重点工作考核结果的系统录入；《部室安全环保绩效考核办法》（详见附件2）、《督察督办及复命制考核办法》（详见附件3）。 4.要素市场。公司设立《创新创效市场》、《质量市场》、《修旧利废市场》等6个要素市场，按照《各要素市场管理办法》（详见附件4）进行结算。各要素市场运作单位要明确工作流程和结算验收标准，对结算结果的公正性、准确性负总责。各要素市场运作单位见下表： 序号 要素市场名称 运作单位 1 创新创效市场 生产技术部（调度室） 2 质量市场 生产技术部（调度室） 3 修旧利废市场 机电管理部 4 人力资源市场 人力资源部 5 反“三违”安全市场 安全环保部 6 资金市场 规划财务部 5.专业管理考核。公司设立生产运行管理、工艺技术管理、安全环保管理等6个专业管理考核，按照《各专业管理考核办法》（详见附件5）。各专业管理考核部室要明确考核项目、考核标准和监督考核方式，严肃认真落实业务考核职责，月度结算中扣罚额度不得低于奖励金额的30%。各专业管理考核单位具体见下表： 序号 专业管理考核名称 考核单位 1 生产运行管理 生产技术部（调度室） 2 工艺技术管理 生产技术部（调度室） 3 安全环保管理 安全环保部 4 维修材料费用及机电管理 机电管理部 5 可控管理费管理 综合办公室 6 物资供应管理 经营管理部 6.总经理奖励基金。公司设立总经理奖励基金，重点奖励在安全环保、生产经营管理等工作中做出突出贡献并创造较大经济效益的单位或个人，具体执行《总经理奖励