联科铝业股份有限公司管理制度手册.doc

共35页 第PAGE 24页 管 理 手 册 管 理 手 册 目 录 发 布 令…………………………………………………………………………… 4 任 命 书…………………………………………………………………………… 5 文件更改记录………………………………………………………………………… 6 1.1联科铝业股份有限公司简介……………………………………………………… 7 1.2目的和适用范围…………………………………………………………………… 8 1.3引用标准、定义与术语…………………………………………………………… 8 1.4手册的管理和控制……………………………………………………………… 10 2 职业健康安全环境（HSE）方针…………………………………………………… 11 2.1 HSE方针………………………………………………………………………… 11 2.2 承诺……………………………………………………………………………… 11 2.3.1安全目标…………………………………………………………………………11 2.3.2健康目标…………………………………………………………………………11 2.3.3环保目标…………………………………………………………………………12 3 职业健康安全环境管理体系要素描述…………………………………………… 12 3.1（3.1）总要求（总要求）……………………………………………………… 12 3.2（3.2）职业健康安全方针（环境方针）……………………………………… 13 3.3（3.3）对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（环境因素）……… 15 3.4（3.4）法规和其他要求（法律法规和其他要求）………………………… 17 3.5（3.5）目标、职业健康安全管理方案（目标、指标和方案）……………… 18 3.6（3.6）机构和职责（资源、作用、职责和权限）………………………… 19 3.7（3.7）培训、意识和能力（能力、培训和意识）………………………… 20 3.8（3.8）协商和沟通（信息交流）……………………………………………… 21 3.9（3.9）文件（文件）…………………………………………………………… 23 3.10（3.10）文件和资料控制（文件控制）……………………………………… 25 3.11（3.11）运行控制（运行控制）……………………………………………… 26 3.12（3.12）应急准备和响应（应急准备和响应）……………………………… 28 3.13（3.13）绩效测量和监视（监测和测量）…………………………………… 29 3.14 合规性评价…………………………………………………………………….30 3.15（3.15）事故、事件、不符合、纠正和预防措施（不符合、纠正措施和预防措施）……………………………………………………………………………………32 3.16（3.16）记录和记录管理（记录控制）………………………………………32 3.17（3.17）审核（内部审核）……………………………………………………33 3.18（3.18）管理评审（管理评审）………………………………………………34 3.19 附录附件…………………………………………………………………………37 附录 联科铝业股份有限公司炭素厂区平面图(附录1) 联科铝业股份有限公司连海厂区平面图(附录2) 联科铝业股份有限公司电解生产工艺流程图(附录3) 联科铝业股份有限公司炭素生产工艺流程图(附录4) 联科铝业股份有限公司HSE管理体系组织机构图(附录5) HSE体系要素职能分配表(附录6) HSE体系职责内容（附录7） 联科铝业股份有限公司HSE管理体系程序文件清单(附录8) 联科铝业股份有限公司管理标准体系表 (附录9) 联科铝业股份有限公司技术标准清单（附录10） 附件 联科铝业股份有限公司不可容许风险(附件1) 联科铝业股份有限公司重大环境因素(附件2) 联科铝业股份有限公司HSE管理方案（附件3） 安全法律适用性和符合性评价(附件4) 安全法规适用性和符合性评价（附件5） 地方安全法规、规章适用性和符合性评价（附件6） 安全技术标准适用性和符合性评价（附件7） 联科铝业股份有限公司适用的环境法律法规、标准及其他要求清单（附件8） 定性评价表（附件9） 发 布 令 依据《职业健康安全管理体系 规范》（GB/T28001-2001）、《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T24001-2004idt ISO14001:2004）和《中国铝业股份有限公司职业健康安全环境管理手册》，结合联科铝业股份有限公司实际情况编制的《联科铝业股份