公司或企业质量管理检查考核规章制度.docVIP

公司或企业质量管理检查考核制度 Q/HR-GL-01-12-2014 为了确保质量管理制度、产品标准、程序文件、操作规程和作业 标准得到有效落实，督促各级人员自觉执行规章制度，特制定以下规 定: 1 适用范围:适用于对质量管理制度、岗位质量职责、产品标准、 程序文件、操作规程和作业标准的检查和考核。 2 考核依据: 2.1 企业质量管理制度。 2.2 部门和人员的岗位质量职责。 2.3 产品标准。 2.4 工艺文件和检验文件。 2.5 程序文件。 2.6 操作规程。 3 职责 3.1 质量负责人负责组织管理制度的检查考核工作。 3.2 人事部负责检查考核的管理。 3.3 制度检查考核小组实施检查考核。 4 检查内容 4.1 质量管理制度的执行情况。 4.2 质量职责落实情况(职能执行情况)。 4.3 程序文件的执行情况。 4.4 车间、员工工艺纪律执行情况。 4.5 各种记录是否规范。 5 检查方式:各部门自查与企业考核小组检查相结合。 6 检查方法 6.1 各岗位自查 各岗位应根据各自质量职责的执行情况进行自查，将自查结果和整改方案报请部门负责人或质量负责人。 6.2 管理制度检查考核小组检查 6.2.1 检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，检查组成员应被检查部门无直接关系的人员组成。 6.2.2 检查考核小组负责制订