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时代华纳影院的投资收益分析.docx 26页

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共 共 95 平方米 时代华纳影院投资回报分析 根据用户在投资额度、影院位置、影院建筑等方面的不同和限制,我们制定出从 75 万、 150 万、250 万、700 万投资规模的影院投资回报分析,供加盟者参考。 投资计算的前提说明 1、票价按平均 15 元/场,5 场/天(同期电影 3 场、往期电影 2 场),上座率 30%计算。 2、影院的前期投资按照 5 年摊销。 3、给院线片商分成为净票房(票房收入扣除 5%电影专项基金和 3.3%营业税后)的 50%,影院分净票房的 50%。 共计算了 5 年的收益情况,其中后几年按照票房按照 3—5%增长计算;店面租金成 本按照每年 2%的速度增长,除给片商和院线公司的分成以及以外开办费外,其他费用按照 每年 5%增长。 投资回报率=当年营业净利润/当年的总收入。 投资回收期市依照净利润扣除公司积金和公益金后的未分配利润,以 10%的贴现率 计算净现值得来。 时代华纳影院 75 万元简配版投资方案 (一)影院的场地和人员配置 1、时代华纳影院的场地情况 时代华纳影院场地情况 影院区域 所占面积 用途名称 所占面积 观影区 235 平方米 放映厅 100 人 150 平方米 观影区 235 平方米 门厅、休息厅 观影区 235 平方米 售票处 观影区 235 平方米 办公室、监控室 观影区 235 平方米 卫生间 观影区 235 平方米 员工更衣室 观影区 235 平方米 饮料、食品零售处 “X”区域 15 平方米 冰欺凌店 15 平方米 影院总建筑面积 260 平方米 2、时代华纳影院的人员配置  时代华纳影院的人员配置 影院职位 人员数量 月工资(元) 影院经理 1 2000 行政/财务 1 1500 宣传策划/市场推销 1 1500 放映员 1 1000 1 售货员11000场务员/保洁员1 售货员 1 1000 场务员/保洁员 1 600 保安员 1 600 合计 8 9200 售票员 1 1000 (二)时代华纳影院的前期投资明细 时代华纳影院前期投资明细 项目名称 投资金额(元) 备注 影院加盟费 10000 目前阶段有有优惠政策,费用面谈 数字电影放映设备 150000 每厅 1 套,共 1 套 装修费用 250000 含设计费 强电部分 14000 照明及设备用电 弱电部分和还音设备 58000 电话、宽带、局域网、音频和视频线 给排水 5000 主要为卫生间改造和食品操作间部分 监控系统 19000 监控器在主控室附余约两个摄像头 座椅及台阶灯、通道灯 58000 软席(580 元/个) 室内外广告灯箱 13000 标牌、指示系统等 冰欺凌店设备 18000   冰箱(柜)、收银机 12000 饮料、食品零售、冰欺凌店用 售票系统 50000 与国家专项基金衔接以及票务管理 影城办公设备 100000   总投资(元) 750000(按照五年摊销) (三)时代华纳影院的投资回报明细 1、时代华纳影院的年收入(下表是影院正式运营第一年的收入利润) 时代华纳影院的年营业收入 收入类别 金额(元) 备注 同期票房收入 492,750 15 元/场*3 场/天*100 个座位*365 天*上座率 30%。票价 15 元/场 往期票房收入 328,500 15 元/场*2 场/天*100 个座位*365 天*上座率 30%。票价 15 元/场 年卡销售 14,400 120 元(工本费 20,最低充值 100 元)储蓄卡*10 张/月均 食品饮料 123,188 票房收入的 15% 广告收入 36,000 座位套、片前广告、室内灯箱广告,3000 元/月 场地租赁 209,200 8 元/天/平方米*10 平方米*365 天,将适当的位置租给数码 影印冲洗,飞机火车票代售点等;3000 元/次(2 小时)*5 次/月,各类包场、中小型会议、聚会、培训场地租赁。 冰欺凌店收入 60,000 200 元/天*300 天 总计 1,264,038   2 2、时代华纳影院的成本年(下表是影院正式运营第一年的成本预测) 时代华纳影院的年营业成本 项目类别 金额(元) 备注 店面租金 237,250 2,5 元/平方米/天*260 平方米*365 天 人员工资 119,600 按照 13 月发工资 广告宣传 18,000 每月 1500 水电费 24,000 每月 2000 加盟管理费 10,000   发行费 91,250 50 元/场(平均)*5 场/厅*1 厅*365 天 办公费 18,000 每月 1500 元 食品饮料 61,594 食品饮料收入的 50% 营业税及附加 52,170 票房收入税金按 3.3%,其他收入税金按 5.5%预测 电影专项基金 24,638 同期票房

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