A0104 -12-2015不合格项目处理管理规定B5.docVIP

PAGE 2 钱营孜发电工程总承包项目部 工程中间交接管理制度 修改状态：0页码： PAGE 2/8 PAGE 2 本文件知识产权为中国电力建设工程咨询有限公司和华东电力设计院共同 所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任 中国电力建设工程咨询有限公司、华东电力设计院有限公司 宿州钱营孜低热值煤发电工程 总承包项目部标准 PS/LHT.QYZ-A0104-12-2015 第一部分 项目建设管理制度 第四卷 质量管理 第十二册 不合格项处理管理制度 2015-12-01 发布 2015-12-01 实施 宿州钱营孜低热值煤发电工程总承包项目部　发布 宿州钱营孜低热值煤发电工程总承包项目部 不合格项处理管理制度 修改状态：0页码： PAGE 8/8 本文件知识产权为中国电力建设工程有限公司和华东电力设计院有限公司共同 所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任 不合格项处理管理制度 批准：苗 辉 审核：岳新宇 叶雄师 编写：费泽高 霍 勇 目 次 1 目的 2 范围 3 规范性引用文件 4 职责 5 内容和要求 附录A（规范性附录） 不合格项处理流程图 附录B（规范性附录） 不合格项通知单 附录C（规范性附录） 质量问题通知单 不合格项处理管理制度 1 目的 为了对工程现场施工过程中出现的不合格(不符合)项进行有效的控制，防止不合格项的非预期使用，特制订本制度。 2 范围 本制度适用于宿州钱营孜低热值煤发电工程总承包项目在质量体系实施过程中不合格项处理的管理工作。 3 规范性引用文件 《质量管理体系 要求》GB/T19001－2008 《电力建设工程质量监督规定》（2005版） 《火力发电工程质量监督检查大纲》（2014） 《建设工程监理规范》（GB50319—2013） 《火电施工质量检验及评定标准》（各篇） 《电力建设施工及验收技术规范》（各篇） 4 职责 4.1 各供方(含总承包项目部、项目监理部、施工、安装、调试、设备监造分包商和设备、材料供应商)是不合格项的责任方，对不合格的处置全过程负责。 4.2 总承包项目部、项目监理部在工程实施过程中，对不合格的提出和通知、处理、验证并监督、检查、督促责任方执行纠正措施。 4.3 总承包项目部对各分包商不合格项的处理意见/技术措施进行核查后，报项目监理部进行审查确认或批准，对其处置结果进行检查。 4.4 总承包项目部安健环质管部对不合格项的统计进行归口管理。 5 内容与要求 5.1执行程序 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.2 不合格项目处理 5.1.2.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项目，由总承包项目部、项目监理部 5.1.2.2 a)—土建、安装接口的不合格项。处理意见和措施需提交总承包项目部的工程管理部、项目监理部审查，相关单位会签，项目监理部与总承包项目部的工程管理部参加处理后的试验与验收，处理结果需交总承包项目部、项目监理部、业主单位存档备案； b)—供审查的不合格项。影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能，需发生额外处理费用的项目。处理意见和处理措施应交总承包项目部、项目监理部、业主单位备案； c)—记录备案的不合格项。处理后可以正常运行，不发生额外处理费用的项目。处理结果应交总承包项目部、项目监理部备案； d)—一般不用呈报的不合格项。处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目。处理结果交由施工分包商备案。 5.1.2.3 5.1.3 不合格项目文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理，详见附录A。其要求如下： 5.1.3.1 a）施工分包商发现不合格项，向总承包项目部、项目监理部提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项发生后3 日内提出，后由总承包项目部、项目监理部、业主单位（如需要）确认后转受理单位。 b）如不合格项为总承包项目部、项目监理部或业主发现，由总承包项目部向有关制造商、设计分包商或施工分包商提出不合格项处理问题，并责成有关单位提出建议改进措施及要求其处理。 c）如不合格项目为设备制造商、各分包商(含设计单位)发现，由设备制造商及施工分包商提出不