围场育苗中心项目可行性实施计划书.doc

目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 总 论 1 1.1项目提要 1 1.2编制依据 2 1.3主要技术经济指标 3 1.4可行性研究结论 3 2 项目建设的必要性 5 2.1项目建设背景与由来 5 2.2市场需求分析 5 2.3项目建设必要性分析 7 3 项目建设条件 9 3.1自然地理条件 9 3.2社会经济 11 3.3林业生产经营管理 12 4 项目建设目标 14 4.1项目建设目标 14 4.2项目建设指导思想与建设原则 14 4.3建设任务 15 5　项目建设方案 16 5.1项目产品方案和建设规模 16 5.2项目建设地点选址 16 5.3项目建设技术方案 16 5.4 项目总体布局 19 5.5项目可行性分析 20 6 消防、劳动安全与职业卫生、节能措施 21 6.1 消防 21 6.2 劳动安全与职业卫生 21 6.3 节能措施 22 7 环境影响评价 23 7.1 生态环境现状 23 7.2 项目建设对环境影响分析 23 7.3 环境保护措施 24 7.4 环境影响评价 24 8　招标方案 25 8.1 招标范围 25 8.2 招标组织形式 25 8.3 招标方式 25 9 项目组织管理 26 9.1项目建设组织管理 26 9.2工程管理 26 9.3计划管理 26 9.4资金管理 27 9.5运营机制 27 9.6人员、岗位设置 27 10 项目实施进度 28 10.1 项目建设期 28 10.2 项目进度计划 28 11 投资估算与资金来源 29 11.1投资估算编制说明 29 11.2投资估算 29 11.3流动资金估算 30 11.4项目资金来源 30 12 综合评价 31 12.1项目风险评价 31 12.2项目影响分析 32 12.3项目评价 32 13 结论与建议 35 附表： 附表1 项目区各类土地面积统计表 附表2 项目建设内容、任务表 附表3 围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目投资估算表 附表4 总成本费用估算表 附表5 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 附表6 利润及利润分配表 附表7 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 附表8 项目投资现金流量表 附件： 附件1 项目法人相关证明文件 附件2 土地租赁协议 附图： 附图1 绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目位置图 附图2绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目功能分区图 附图3绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目布局图 1 总 论 1.1项目提要 1.1.1 项目名称 围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设项目 1.1.2项目建设地点 育苗中心位于围场县龙头山乡小锥山村 1.1.3项目 围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司 1.1.4 岳梅峰 1.1.5 新建 1.1.6 利用荒地，按照《林木种苗工程项目建设标准》建设100亩良种育苗中心，年产优质苗木600万株，为围场及周边地区生态造林、城市绿化提供优质、良种苗木。 1.1.7 育苗中心占地100亩，其中育苗地80亩，新建办公、生产用房200平方米，塑料大棚2座，对育苗地进行客土、土壤改良，购置喷灌系统1套，农用运输车及拖拉机各1辆，购置育苗机具及设备1套，修建作业道路1.5千米、排水沟3千米，架设高压输电线路500米，购置变压器1台，修建围栏2千米。 1.1.8 项目建设期17个月，即2011年7月-2012年12月底。 1.1.9 估算项目建设总投资180.0万元，其中，建安工程84.4万元，占项目总投资的46.9%，设备购置70.0万元, 占项目总投资的38.9%，其他25.6万元，占项目总投资的14.2%。 资金来源：申请北京市支持周边地区补助资金160.0万元，占总投资的88.9％；企业自筹资金20万元，占总投资的11.1％。 1.1.10 项目建成后，年创利润198.46万元，所得税前项目投资财务内部收益率29.23%，项目投资回收期5.48年，项目投资财务净现值542.65万元；所得税后项目投资财务内部收益率24.41%，项目投资回收期5.75年，项目投资财务净现值373.53万元。 项目建成后除较大经济效益外，还有较大的社会效益和一定的生态效益。 1.1.11 河北承德林业调查规