内部审计-审计年度工作计划.docVIP

××××制造（深圳）有限公司 二 0 0 九年度审计计划? ×××审（制）2009001号? 一、导 言 ×××××（深圳）有限公司（以下简称公司）审计部已完成了2009年度审计计划，本计划是根据公司目前经营发展需要及管理层关注重点，同时参照了国际内部审计师协会颁布的《内部审计实务标准》而制定的。 09年度审计计划的制定是以规避公司可能存在的经营风险为基础，在充分考虑公司目前现状，经管理高层审批最终确定的。? ? 2009年度执行审计计划的审计资源包括审计经理、审计主管各一名。 二、二00九年度内部审计工作目标 2009年度公司审计部工作重点是从财务入手，紧紧围绕各区域销售公司资产、费用、日常经营管理，在公司内部为管理层提供客观的审计报告，确保履行审计部的服务与监督职能。 审计部2009年的发展目标：搭建审计部制度、工作流程；建立、健全审计部监督与服务职能；扩大审计部的服务范围（是否需要加上）；以期实现规避风险、合理保障公司健康发展。 三、年度审计项目计划? ? 09年审计部年度工作计划 序号 项目 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 组建审计部、搭建审计部部门制度、内部审计工作流程、制定年度审计工作计划。 　 　 　 ★ 　 　 　 　 　 　 　 　 2 建立神秘顾客检查机制（期待通过其对自