自制件“三检”管理制度.doc

- PAGE 256 - XXXX公司 质量管理体系程序文件 共4页 自制件“三检”管理制度 编制：XXXX 审核：XXXX QPXXXX 版本号AX 批准：XXXX 1 目的 在员工中树立“产品质量是生产出来的”的观念。 加强操作者和检验员对生产过程的控制，提高产品质量； 通过制度控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。 2 适用范围 适用于公司内部的所有生产过程。 3 名词释义 “三检”：指产品实现过程中涉及的首检、巡检和自检 自检——自检就是操作者对自己所生产的产品，按照《作业指导书》规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产产品的质量负责。是工人参与质量管理的重要形式 。 首检—— 首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。 首件—— 加工出的第一件产品或装配出后的第一件产品。一般5M1E（操作者、设备、材料、工艺方法、测量方法和环境）发生改变时生产出的第一件也为首件。 巡检—— 检验员对生产过程和生产的产品在规定检验频率下所进行的巡回监督检查和抽查。 4、职责 生产部各车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施。 技术中心: 负责编制《作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检工作，负责组织生产车间主任每月1次对车间工艺纪律进行检查。 负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工艺文件。 操作者具体实施自检、首检有关规定, 督促检验员进行首检。 检验员具体负责管辖范围内的首检、督促操作者自检，并进行巡检。 各车间负责人负责督促检查本班组员工进行自检、首检，并对本班组进行巡查。 稽查小组：技术中心主任、质管部长、生产部长每月不定期对自检、首检、巡检工作进行检查。 5、管理制度 检测依据：有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料； 标识：Ａ、操作者首检标识：“△+当天日期”（白色），检验员首检标识：“△ +检验员编号”（绿色）,B、自检标识：“□+当天日期”（白色）,C、检验员巡检标识：“□+检验员编号＋当天日期”（绿色），Ｄ、不合格品标识：只能由检验员进行标记，按《产品检验和试验状态标识规定》执行。 检测记录：A、记录在表中，并存档；B、记录在零件上，随零件流转。 5.1 首检管理制度 5.1.1 产品的首检，为操作者首检和检验员首检两 5.1.2 当班操作者对首件进行首检后作标识并 如合格，方可交检验员首检。该首件存放在工作台第二层，等待检验员检查确认，对于大件产品——前轴管、前轴总成、前桥总成、后桥壳本体、后桥壳总成、减速器壳、减速器总成等，操作者首检合格并作好标识后可随生产线流转。检验员须及时对首件进行符合性检验并在记录上签字确认。 如不合格，操作者必须通知检验员，一起查清产生不合格的原因，并消除产生不合格品的原因之后，再生产第二个首件产品，经自检合格后交检验员检查。并记录，检验签字。 如第二个首件仍不合格，需通知技术员，由三者一起查清产生不合格的原因，并消除产生不合格品的原因之后，再生产第三个首件产品，经自检合格后交检验员检查。并记录，检验、技术员签字。 5.1.3 生产过程中，只要 5.1.4 首件需要三维检测室检测的零件由检验员填写《三维检测送检单》，三维检测室检验员应将所测数据记录， 5.1.5 5.1.5 如首检记录符合要求，可在工票上签字，作为结算依据。 如记录不符合要求(操作者、检验员没首检、无记录或检验员没签字均视作首检不符合要求),检验员则不在工票上签字，当天加工件不能结算工时。 5.1.5.2 5.2　自检管理制度 5.2.1产品的自检，为操作者按工艺要求的频次或高于工艺要求的频次进行的尺寸抽查及对外观进行的全数检查。 5.2.2当班操格者对抽查件作标识后进行检查，并按工艺要求进行记录。 如检查合格，可以正常生产。 若检查不合格，则应立即停止生产，并通知检验员，一起隔离时间段产品，并实施全检，全检完毕后，由检验员对不合格件进行标识、隔离； 调整后，则视作5M1E发生变化，需按《首检管理制度》进行管理，首件合格后方可正常生产。 5.2.3如需要三维检测室检测，则操作者填写《三维检测送检单》,如检验员同意并签字后，交三维检测室检验，检查所测数据记录，交现场检验员进行符合性确认. 5.2.4责任 操作者责任 序号 发现 可否回用 处理办法 执行方案 1 由操作者在当序发现的不合格品（工废） 如评定可返工回用 不结算工时，每件按2元进行处罚. 查自检记录，如按实记录，则不处罚，如没按实记录，则按每件5元进行处罚 由统计员按检验员开具的《不合格品通知单》执行 2 由操作者在当序发现的不合格品（工废） 如评定报废 不结算工时，每件收取材料费