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过程方法在管理和审核中的应用讲 师：邓永明整 理：王亚青 2003/07/08英达思专用一、ISO/TS16949：2002要点：1、汽车行业过程方法1.1 过 程: 过程方法:对过程来加以控制和管理;1.2 与过程方法相关的重要事项: 1.2.1识别顾客要求; 1.2.2识别与过程相关的内容; 1.2.3过程的绩效; 1.2.4持续改进过程; 标准要求:1)识别过程;2)确定过程的相关性;3)过程实施的方法;4)过程实施的资源条件;5)监控测量6)持续改进过程;过程方法概念的导入与应用1)．过程和过程方法的概念和定义: (1) 过程（Process）： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。 B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。 (2) 过程方法（Process approach）： 组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称 之为“过程方法”。2). 过程方法的目的： 在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率 方面取得更大的收益。 3). 过程方法的优点: 对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。4)．过程方法在质量管理体系中应用时，须特别强调以下方面的重要性： (1) 理解并满足要求； (2) 需要从增值的角度考虑过程； (3) 获得过程业绩和有效性的结果； (4) 基于客观的测量，持续改进过程。过程方法概念的导入与应用 过程方法示例1: 期望需求 具有需求的顾客 被满足的顾客 输 入 输 出 管理者顾客满意活动（过程）促进者输出输入步骤1步骤N步骤5步骤4步骤3步骤2过程方法概念的导入与应用6).过程方法 示例2: 资 源 输入 输出 条 件 约 束需要持续多长的时间?需要什么原材料和设备?原材料和设备来源于何处?人员在活动中担任什么职责?人员需要具有什么样的资格?需要哪些相关信息?从哪里获得这些信息?活动的实施步骤是什么?输入的是什么产品和/或信息?它们的来源在何处? 输出什么产品和/或信息? 它将被输出到何处? 下一步将发生什么样的情况?活动（过程） 活动开始的条件是什么? 在哪里履行任务? 怎样履行任务? 什么地方制定了相关的文件化程序? 需要什么批准条件要求? 需要什么样的检验和试验? 需要什么样的预防措施? 怎样处理需要的相关费用? 遇到问题时应采取什么行动和措施? 需要保持什么记录? 需要哪些输出批准条件?过程方法概念的导入与应用定义组织的“单一/统一”的过程方法―顾客导向过程（COP）、支持过程1顾客导向过程（COP：Customer Orientation Process）：指顾客的要求被满足，与顾客直接相关的要求/过程。输出 （O）是增值的 组织42支持过程321输入（I） 组织输出 （O） 供方2支持过程DC支持过程的子过程BA输入（I） M P输入 供方 组织输出输出支持过程支持过程输入支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程输出输出输入支持过程输入过程方法概念的导入与应用7）.定义组织的“单一/统一”的过程方法―管理过程（2/2）1.3 几大概念的介绍1.3.1什么是COP?COP: 输入/出与外部顾客有直接联系的过程;注:输入与输出都与外部顾客有关的.1.3.1.1怎样识别COP?章鱼图是一种被推荐的方法；1.3.2 怎样识别支持过程和管理过程支持过程（SP）: 也称为(辅助过程),对COP起 支持作用的过程. 例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等； 管理过程（MP）：由管理层参与的一些过程。 例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；1.3.2.1 MAP图清晰描述主过程和各支持过程\管理过程间的联系;使用什么方式？ ③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明谁进行？ ④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等过程 ①填写COP或过程名称输入 ⑥输出 ⑦使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现） ②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核的“乌龟图”：1.6审核的策划1.6.1年度审核的安排1)覆盖面:2)审核的频次:原则上一年一次; 体系建立之初,建议一