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XX科技 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（六·二） 基础设施和工作环境控制程序 1 目 的 为了确定、提供和维护未实行产品的符合性所需要的设施和工作环境，特制定本文件。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的工作场所、设备、硬件和软件、工具和支持性服务如通讯、运输设施等的控制。 3 职 责 3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的生产设施进行归口管理。 3.2 综合管理部负责办公设施及工作环境的管理；协助生产部对实现产品符合性所需的生产环境进行管理。 4 程 序 4.1 设施的确定、提供、验收和维护 4.1.1 设施的确定 公司为实现产品符合性所需的设施包括：工作 场所（组黄车间、检验室、各部门综合管理部等）、设备和工具（包括生产设备、计量、称量器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应/通讯设施、运输工具）等。 4.1.2 设施的提供 a）生产部负责建立公司现有《生产设备台帐》，并负责根据产品生产的要求，及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请表》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由财务部负责组织安排采购或委托加工的有关事宜； b）办公、后勤设施由综合管理部提出申请，报总经理批准后由财务部负责统一采购。 4.1.3 设施的验收 a）采购或委托加工完成的设施，生产部组织使用单位进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用单位在《采购设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《采购设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由原料库验收，合格后才能入库； b）验收不合格的设施，采购者与供方协商解决，并在《采购设施验收单》上记录处理结果； c）生产部根据合格的《采购设施验收单》办理登记和建档手续，并在《生产设备台帐》上登记； d）低值易耗的工、卡、量具等由材料库凭发票办理入库手续。 4.1.4 设施的维护 a）根据需要，生产部将生产设施的“使用说明书”的复印件，发放给事业单位，要求相关操作人员必须按照相关规定操作。 b）生产部制定《设备日常保养记录表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，生产主管监督检查执行情况。生产部每季度收集《设备日常保养记录表》，整理归档。 c）日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修单》报技术部检修。技术部检修完成后，应将检修情况记录与相应的《设备检修单》上。 d）现场使用的设施应由统一的标识挂牌，以便于落实到专人维护保养。 文件编号 TYJX/I—SC—01 发行日期 2011.09.20 第六·二章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.23 共2页 第1页 XX科技 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（六·二） 基础设施和工作环境控制程序 4.2 设施的报废 a）对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写《设施报废单》，由行政副总审核，报总经理批准后执行报废。生产部在《生产设备台帐》中注销报废设备。 b）对低值易耗的工装、夹具、工具等，由使用车间填写《设施报废单》，报生产部经理核准，再报总经理批准，即可报废。 4.3 工作环境 综合管理部应协助生产部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境因素，根据生产作业需要，确定并提供作业场所必须的环境条件，创造良好的工作环境，包括： 1）配置适用的库房、厂房、检验用房； 2）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、适度和职业卫生、安全； 3）确保员工生产符合劳动卫生和安全生产法规的要求。 5 相关文件 6 质量记录 6.1 《生产设备台帐》 TYJX/Ⅲ—SC—01 6.2 《生产设施配置申请表》 TYJX/Ⅲ—SC—02 6.3 《采购设施验收单》 TYJX/Ⅲ—SC—03 6.4 《设施日常保养记录表》 TYJX/Ⅲ—SC—04 6.6 《设备检修单》 TYJX/Ⅲ—SC—05 6.7 《设施报废单》 TYJX/Ⅲ—SC—06 文件编号 TYJX/I—SC—01 发行日期 2011.09.20 第六·二章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.23 共2页 第2页