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XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、二）内部审核程序 1 目 的 为了确定质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求，以及本《质量手册》程序文件的规定，是否有效实施与保持，特制定本程序。 适用范围 适用于公司质量管理体系涉及的所有部门和人员。 3职责 3.1总经理批准《年度质量体系内审策划表》，批准内部质量管理体系审核报告； 3.2管理者代表全面负责内部审核工作；选定审核组长和审核员；并审核内部审核策划、审核实施内部审核报告； 3.3质量管理部编写《年度质量体系内审策划表》，并负责组织实施、协调内审活动的开展； 3.4内审组长编制《内审实施计划表》、编写内审报告；内审员编制《内审检查表》并实施审核。 4程序 4.1年度内审策划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况重要程度，及以往审核的结果，由质量管理部经理负责策划审核方案，编制《年度质量体系内审策划表》，确定审核的范围、频次和方法，报管理者代表审核，总经理批准。每年度内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，出现以下情况由管理者代表及时组织进行内部质量审核； a)组织机构、管理体系发生重大变化；b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他外部要求的变更；d)在接受第二、第三方审核之前；e)在质量谁证书到期换证前。 4.1.2年度内审计划内容 a)审核目的、范围、依据和方法； b)受审核部门和审核时间； 4.1.3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.2审核前的准备 4.2.1管理者代表任命内审组长和内审员。内审应由与审部门无直接关系的内审员负责。 4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内审实施计划表》交管理者代表审核批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a)审核目的、范围、方法、依据； b)内部审核的工作安排； c)审核组成员； d)审核时间、地点； e)受审部门及审核要点； f)预定时间、地点； g)开会时间； h)审核报告分发范围、日期。 4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4.2.5内审员应经质量管理体系谁机构的专业培训，考核合格后持证上岗。 文件编号 TYJX/I—ZL—06 发行日期 2011.09.20 第八·二章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.25 共2页 第1页 XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、二）内部审核程序 4.3内审的实施 4.3.1首次会议 a)参加会议人员：公司主管领导、内审组成员、相关部门负责人及陪审人员，与会者签到，并由质量管理部保留会议记录。审核组长主持会议，填写《内审首（末）次会议记录表》。 b)会议内容：组长介绍内审目的/范围/依据/方式，组员和内审日程安排及有关事项。 4.3.2审核程序 4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准/体系文件/有关法律法规要求，必要时依据与顾客的合同要求，来确认不符合项，并发出《不符合报告》，相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定《纠正和预防措施处理表》，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施纠正结果跟踪验证，并确认验证结果。 4.3.3.2审核组填写《不符合项颁布表》，记录不符合颁布情况。 4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容： a)审核目的、范围、方法和依据；b)审核组成员、受审核方代表名单； c)审核计划实施情况总结；d)不符合项颁布情况分析、不符合数量及严重程度； e)存在的主要问题分析；f)对质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的方向。 4.3.4末次会议 a)参加人员；与首次会议相同，填写《内审首（末）次会议记录表》。 b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣布《内部质量管理体系审核报告》的发送日期，提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。 c)由质量管理部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要作为公司“管理评审”的输入资料之一。 5相关文件 5.1（八、六