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2020-05-02 发布于广东
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12136不合格项报告.docx

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不合格项报告受审核部门品质部部门负责人 *** 审核员 zlj 审核日期 2016/12/25 不合格描述审核员对品质部IQC的来料检验中出现的不合格品的处理流程不完善，在原材料检验记录中检验结论为不合格，但是后面仓库已经入库了。不符合标准条款： ISO9001：2015标准10.2不合格和纠正措施不合格类型：一般原因分析外检人员对不合格品的处理流程，不熟悉，导致不合格的处理流程虽有口头上的商议，缺少纸面上的处理流程。纠正及纠正措施组织本部门人员学习ISO9001：2015标准10.2不合格和纠正措施对后续的原材料检验中结论为不合格的要求进行走评审处理或者直接退库处理，否则不予入库。预定完成日期 2016/12/30 纠正措施完成情况已根据ISO9001：2015标准7.5.2编制和更新条款内容需求进行纠正纠正措施的有效性评审将流程处理流程采用质量管理制度进行考核。