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不合格项报告
受审核部门
技术质量部
部门负责人
***
审核员
周蓉
审核日期
2016/12/23
不合格描述：
抽查***生产工艺中控检验记录表，有检验数据但未见到对中控数据的分析及评价。
不符合标准条款： ISO9001：2015标准9.1.3分析和评价
不合格类型：
一般
审核员/日期：周蓉2016/12/23 部门负责人确认/日期：**2016/12/23
原因分析：
由于对标准要求理解不深，学习不够导致不合格项
部门负责人/日期：**2016/12/23
纠正及纠正措施：
组织本部门人员学习ISO9001：2015标准9.1.3分析和评价的条款，并引进质量工具对检验数据进行分析。
预定完成日期 2016/12/25 部门负责人/日期： **2016/12/23
纠正措施完成情况：
已根据ISO9001：2015标准9.1.3条款内容需求，引进SPC数据统计分析工具，建立了中控数据控制图。
部门负责人/日期：**2016/12/25
纠正措施的有效性评审
建立了中控数据控制图并对控制图进行了实时更新
审核员/日期：周蓉2016/12/25
审核组长确认：
符合要求，同意关闭
审核组长/日期：**2016/12/25
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