12134审核检查表+不合格报告.docVIP

审核检查表 受审核部门 质保部 审核日期 2016.12.27 审核员 12134 过程名称 管理评审 过程活动/条款 检查内容和方法 审核证据 评价 9.3 管理评审 1．检查是否按策划的时间间隔评审质量管理体系 2.检查是否对质量反馈进行处理及顾客满意度进行调查； 3.检查组织质量目标的完成情况；（对于加工企业，过程能力指数CPK是否大于1.67等指标） 4.检查组织对于不合格产品所采取的纠正措施； 5.检查组织对过程如何监控及测量（如采取何种过程检测方法，测量哪些关键指标等）； 6.检查组织是否对外部供方的绩效进行考核（如产品合格率等）。 7.检查组织对生产所需资源是否准备充足（如工装设备、人员配备，资金等是否充足）； 8.检查组织是否对生产各个环节进行风险评估并采取有效措施； 9.检查组织对于各个生产环节所采取的改进措施 方法：文档审查，现场问询与观察等方法 1.组织对质量管理体系评审结果记录及组织的战略。 2.质量反馈记录文件及满意度调查文件； 3.组织质量目标完成情况记录 4.5.6.8.9.过程文档记录 7.生产现场观察及问询结果等。 符合□ 基本符合□不符合□ 不合格报告 编号： 审核部门 质保部 审核日期 2016.12.27 审核人员 12134 陪同人员 质保部张三 不合格事实： 组织在生产装配过程没有有效的风险应对措施 性质： □一般 t严重 不符合标准条款及内容 6.1 应对风险和机遇的措施 不符合文件版本条款内容 暂无文件 原因分析 组织没有意识到对生产装配过程失效模式与影响分析（PFMEA）的重要性。 纠正及纠正措施计划 科普FMEA的重要性，与工艺人员共同商讨FMEA文件的制定计划 实施证据 过程失效模式与影响分析（PFMEA）已成为汽车企业五大质量工具之一，可以有效降低装配环节出错几率。 纠正措施验证 检查组织是否将FMEA中识别的失效模式以及控制措施写进装配作业指导书中并贯彻执行。 预防措施 工艺人员对“生产装配过程失效模式与影响分析（PFMEA）”文档进行编制，并由质保部人员对文件进行存档，定期更新。