检查表12033何成峰.docVIP

部门 销售部 负责人 李经理 审核员 何成峰 日期 2016-12-23 ISO9001? 章节号 审?核?要?点 审?核?记?录 5.3?组织的岗位、职责和权限 最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。最高管理者应分派职责和权限，以： a）确保质量管理体系符合本标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别是向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 查《岗位任命书》符合要求 6.2?质量目标及其实现的策划 组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。?1质量目标的内容；?2是否分解；? 3是否包括产品要求的内容，并可测量 查《质量目标》符合要求 7.5.3?形成文件的信息的控制? 1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息? 2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息? 3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护 查体系文件符合要求 8.2?产品和服务的要求 顾客沟通?与产品和服务有关的要求的确定??与产品和服务有关的要求的评审?组织应保留下列形成文件的信息?产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息 查相关沟通邮件和文件符合要求 8.5.3?顾客或外部供方的财产? 对顾财产控制的符合性的证据 查销售部，发现销售人员将客户的名片随意放置，不符合 8.5.5?交付后的活动 交付后活动的覆盖范围和程度 查相关文件符合要求 9.1.2?顾客满意 1顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表，或市场调研证实材料等，? 2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。 查顾客满意度调查表和满意度分析评价符合要求