12005-审核检查表+不符合报告.docxVIP

审核检查表 页码：1/1 受审核部门 质量部 审核日期 2016.12.26 审核员 陈飞燕 过程名称 内部审核 过程活动/条款 审核内容和方法 审核证据 评价 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息： a）是否符合： 组织自身的质量管理体系要求； 2）本标准要求； b）是否得到有效实施和保持 9.2.2 组织应： 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告 规定每年审核的审核准则和范围 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正 确保将审核结果报告给相关管理者 及时采取适当的纠正和纠正措施 保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据 查看内部审核计划表 查看内部审核检查表、内部审核报告、不符合报告等记录 对照内部审核控制程序，标准条款 查看审核方案，对比组织已策划的过程活动、往年审核结果，判断其频次、方法、职责、要求是否合适 查看审核准则、范围 确认审核员资格，职责分配 查看纠正和纠正措施记录，确保其有效性 查看所有内部审核相关的形成文件的信息 由审核组长编制《审核计划表》（内容包括审核目的、依据、范围；审核组成员及分工；受审核部门、审核日期及日程安排），由管理者代表批准，审核开始一周前下发各部门 由各内审员根据分工编制《内部审核检查表》，再根据审核结果，对比组织QMS要求和标准条款要求，出具《不符合报告》 没有审核方案 审核频次、方法、职责、策划要求在《内部审核控制程序》中有规定 由管理者代表确定审核组长 所有内部审核员都有内审员资格证，分工是确保各审核员不负责审核本部门工作 由各审核员跟踪验证纠正和纠正措施，及时关闭不符合项 由审核组长编写《内部审核报告》，经管理者代表批准后下发各部门。 审核报告的内容包括：审核目的和范围； 审核依据文件及审核日期；审核组成员及审核部门、审核过程； 不符合情况；审核综述及结论。 ■符合 □不符合 □符合 ■不符合 注：审核结果在评价栏内选择“符合”或“不符合” 审核检查表 编号： 审核部门 质量部 审核日期 2016.12.26 审核人员 陈飞燕 陪同人员 ××× 不符合事实 没有形成内部审核方案 性质：■一般 □严重 不符合标准条款及内容 9.2.2 组织应： 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告 不符合文件版本条款内容 暂无 原因分析 2015版新标准要求，组织还没来得及按新标准实施 纠正及纠正措施计划 制定内部审核方案 修改《内部审核控制程序》文件要求 实施证据 提供内部审核方案 纠正措施验证 提供新版《内部审核控制程序》 预防措施 实施内部审核前，先对比新旧标准，确保满足新标准要求